Faktúry
Počet záznamov: 3852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCM/0006/24 | seminár účtovníčka 7.5.2024-storno | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | -95,20 € | 07.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | elektrika 5/2024 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,20 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0150/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 359,66 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0151/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 154,16 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/24 | bioodpad 4/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 223,56 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 4/2024, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 692,04 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | revízia a čistenie žľabov na budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Urban s.r.o. | 44212143 | 4 644,00 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0149/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 220,70 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0148/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 383,73 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 119,24 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 94,80 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 31,36 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | mobilné služby 4/2024 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 82,78 € | 03.05.2024 | 02.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/24 | poplatok za externú archiváciu dokladov 2Q/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | REISSWOLF s.r.o. | 53550790 | 35,10 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/24 | plyn ŠJ 5/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 149,00 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | plyn škola 5/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | plyn byt 5/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12,00 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/24 | výkon zodpovednej osoby 5/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | sedací vak Sako Design Jungle XXL 8ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | INTERMEDIC SK, s.r.o. | 50454854 | 768,00 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 111,81 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0144/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 504,97 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0142/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 250,80 € | 30.04.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/24 | optimalizácia za elektrickú energiu 2Q2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Citrón s.r.o. | 43882684 | 84,90 € | 30.04.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0145/24 | čistiace prostriedky - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 107,85 € | 29.04.2024 | 05.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFSJ/0140/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 88,59 € | 29.04.2024 | 05.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0141/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 714,66 € | 29.04.2024 | 05.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0136/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 68,25 € | 26.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0138/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 174,27 € | 26.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0134/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 444,84 € | 26.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0135/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 694,10 € | 26.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |