Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3514

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0217/23 Oprava plynoveho kotla - ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 RM Gastro - JAZ s. r. o. 34153004 216,62 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0216/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 1 742,98 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0316/23 toner HP CF283A 3x škola, toner HP CF283A 1x ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 60,50 € 01.12.2023 06.12.2023 Faktúra
DFBV/0320/23 plyn 12/2023 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,00 € 01.12.2023 04.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0319/23 plyn 12/2023 - škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,00 € 01.12.2023 04.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0318/23 plyn 12/2023 - byt Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8,00 € 01.12.2023 04.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0315/23 parný čistiaci stroj EV Atlantis EU- škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Lux - Slovensko, s.r.o. 50506447 1 673,16 € 30.11.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0218/23 parný čistiaci stroj EV Atlantis EU- ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Lux - Slovensko, s.r.o. 50506447 1 673,16 € 30.11.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0215/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 049,41 € 30.11.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0214/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 722,76 € 30.11.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0213/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 2 245,78 € 30.11.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0212/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 136,74 € 28.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFBV/0314/23 predplatné Fraktál 2024 - pdf verzia Gymnázium Grösslingová 17337101 Fraktál, o.z. 51112540 12,00 € 27.11.2023 22.12.2023 Faktúra
DFSJ/0211/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 2 210,32 € 27.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0210/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 313,53 € 24.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0209/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 2 698,96 € 24.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0208/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 664,46 € 23.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFCM/0026/23 sada odpadkových košov na triedenie odpadu 13ks Gymnázium Grösslingová 17337101 Zahrada v pohodě.cz, s.r.o. 08950130 421,69 € 22.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0205/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 1 430,42 € 20.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0206/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 2 401,20 € 20.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFBV/0313/23 digitálna váha na listové zásielky SF 800 Gymnázium Grösslingová 17337101 PRENX s.r.o. 36172812 47,40 € 20.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFBV/0311/23 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 662,11 € 20.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0207/23 Oprava mrazničky Gymnázium Grösslingová 17337101 TIBIFRIG Tibor Fehér 17733197 189,60 € 20.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0202/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 181,50 € 16.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0201/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 356,94 € 16.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFBV/0312/23 oprava v chemickom laboratóriu - pokládka dlažby na výlevkové stoly + digestor, vŕtanie otvorov, montáž/demontáž Gymnázium Grösslingová 17337101 MAPETT SK s.r.o. 54134218 1 290,00 € 16.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0204/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 3 105,01 € 16.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0203/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 684,00 € 16.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0200/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 824,31 € 15.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0199/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 604,80 € 14.11.2023 06.12.2023 Faktúra