Faktúry
Počet záznamov: 4235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0014/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 54,60 € | 17.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0012/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 594,53 € | 17.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0013/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 449,86 € | 17.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | elektrika škola 12/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 426,88 € | 16.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | Spotr. mat. ku tlačiarni | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BENICO s.r.o. | 55390072 | 27,90 € | 16.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | kontrola hadicových navijákov a prenosných hasiacich prístrojov - škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 127,60 € | 15.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | Vyúčt. za plyn 2024 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -159,52 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | Vyúčt. za plyn 2024 byt/škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -97,68 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | Vyúčt. za plyn 2024 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -52,06 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0011/25 | Nákup potravín na občerstvenie k príležitosti KK MO A. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 61,56 € | 14.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0023/25 | elektrika ŠJ 12/2024, prirážka za nedodržanie účinníka 12/24 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 371,11 € | 14.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0008/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 588,16 € | 14.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0007/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 26,60 € | 14.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0009/25 | Nákup potravín na občerstvenie k príležitosti KK MO A. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 15,68 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0010/25 | Nákup potravín na občerstvenie k príležitosti KK MO A. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 114,86 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCM/0018/24 | žinenka zelená Master Comfort Line T25 200x100x8 cm 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 620,00 € | 13.01.2025 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0019/24 | učebnice pre učiteľov PK MAT, BIO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 633,51 € | 13.01.2025 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/25 | Vyúčt. el. energie za 2024 - byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 58,16 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 575,36 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 387,93 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | telekomunikačné služby 12/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 66,94 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | vodné, stočné, zrážky škola 23.12.-31.12.2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 182,93 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 48,00 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0005/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 4 552,64 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0006/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 200,90 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCM/0001/25 | žinenka zelená Master Comfort Line T25 200x100x8 cm 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 620,00 € | 10.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | teplo za 12/2024 ŠK+ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -4 448,77 € | 09.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0352/24 | 8ks kovových skríň na mobily | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ff consulting, s.r.o. | 44182333 | 1 529,14 € | 08.01.2025 | 13.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0346/24 | bioodpad 12/2024 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 311,04 € | 07.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/25 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 1/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 23,37 € | 07.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |