Faktúry
Počet záznamov: 4704
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0346/25 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 919,46 € | 24.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/25 | jedľa normandská 250cm 3D | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOMAD, s.r.o. | 53333888 | 356,00 € | 24.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 4 760,94 € | 24.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/25 | kancelárske potreby škola - náhradné plnenie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 272,70 € | 24.11.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0031/25 | Cryos chladivý sprej 400ml 10ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pilulka Lékarny a.s. | 03615278 | 68,90 € | 22.11.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/25 | nákupné tašky 102ks - náhradné plnenie 2025 - chránená dieľňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EVENIT, s.r.o. | 43919073 | 872,10 € | 19.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 22,40 € | 18.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0026/25 | nerez vešiačiky do šatní 250ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eben-kování s.r.o. | 07225270 | 565,00 € | 17.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0219/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 675,24 € | 17.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 300,85 € | 17.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 239,91 € | 17.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/25 | pravidelná revízia el. spotrebičov, núdzového osvetlenia, elektroinštalácií, bleskozvodu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 3 060,00 € | 17.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/25 | učebnice pre učiteľov PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 88,38 € | 17.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 670,12 € | 17.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 28,00 € | 13.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/25 | toner | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 107,11 € | 12.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/25 | toner | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 107,11 € | 12.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/25 | oprava kamennej vstupnej dosky do budovy školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | M.GJ.M, s.r.o. | 48258784 | 2 004,90 € | 12.11.2025 | 03.12.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFCM/0025/25 | vyvýšené záhony 2ks 140x80x40cm | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ČistéDřevo s.r.o. | 05031711 | 179,84 € | 11.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0217/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 160,91 € | 11.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/25 | spotr. mat. filter do kavovaru | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 18,48 € | 11.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/25 | servisné poplatky - kopírky 10/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 240,84 € | 10.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/25 | spotr. mat. predlžovacie káble | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 84,21 € | 10.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/25 | 1x dokovacia stanica i-tec Thunderbolt Dual Display PD 100W, 1x dokovacia stanica i-tec Thunderbolt 3x 4K Gen2, držiak na monitor i-tec VESA 4x | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 466,39 € | 10.11.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/25 | switch Ubiquiti UniFi (5 balenie) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 136,75 € | 10.11.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/25 | vyvýšené záhony 26 ks 120x60x43cm oceľové Gardenkus | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Senzačne s.r.o. | 51483777 | 697,55 € | 09.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0334/25 | switch CUDY 16-port 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 48,44 € | 08.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 5 246,02 € | 07.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0213/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 583,70 € | 07.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0214/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 653,06 € | 07.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra |