Faktúry
Počet záznamov: 4190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0034/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 143,99 € | 07.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0035/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 411,68 € | 07.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0036/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 234,14 € | 07.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0038/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 701,50 € | 07.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0037/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 86,96 € | 07.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | teplo 1/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2,53 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0032/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabdi, s.r.o. | 56448619 | 459,82 € | 06.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0039/25 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 2/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 23,37 € | 06.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0046/25 | bioodpad 1/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 428,04 € | 05.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | poplatok za externú archiváciu dokladov 1Q/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | REISSWOLF s.r.o. | 53550790 | 35,98 € | 04.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | výkon zodpovednej osoby 2/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 03.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | plyn 2/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | plyn 2/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0031/25 | plyn 2/2025 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 142,00 € | 03.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | záloha na LVK 10.2.-14.2.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 15 000,00 € | 03.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0030/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 199,04 € | 03.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/25 | mobilné služby 1/2025 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 81,95 € | 03.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0029/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 953,94 € | 03.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | učebnice - vzdelávanie učiteľov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 104,70 € | 31.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 23,07 € | 31.01.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | optimalizácia za elektrickú energiu 1Q/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Citrón s.r.o. | 43882684 | 85,03 € | 31.01.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 1/2025, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 288,98 € | 31.01.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0026/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 694,89 € | 30.01.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0027/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 852,65 € | 30.01.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0028/25 | Nákup potravín na občerstvenie k príležitosti teniskový ples | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 139,23 € | 30.01.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | inzercia - denník SME príloha špeciál 1/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 270,60 € | 29.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | seminár mzdárka 24.1.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 29.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0024/25 | Nákup potravín na občerstvenie k príležitosti teniskový ples | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 379,81 € | 29.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0022/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 135,11 € | 27.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0021/25 | nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabdi, s.r.o. | 56448619 | 228,48 € | 24.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |