Faktúry
Počet záznamov: 4079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCM/0017/24 | motory 5ks - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Kwapil & Co GmbH | 0000 | 1 403,40 € | 18.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0335/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 47,06 € | 17.12.2024 | 23.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0336/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 693,95 € | 17.12.2024 | 23.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0337/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 9 397,70 € | 17.12.2024 | 23.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0338/24 | zmäkčovač vody na umývačku riadu volumetrický AL-8V/NOA, soľ tabletová, montáž a doprava | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 719,28 € | 17.12.2024 | 23.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0322/24 | seminár mzdárka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 17.12.2024 | 23.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0323/24 | optimalizácia za elektrickú energiu 4Q2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Citrón s.r.o. | 43882684 | 84,90 € | 17.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0321/24 | školské lavice so stoličkami model L1P-2 jednomiestne zelené 20ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Educas s.r.o. | 47393050 | 1 530,00 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCM/0016/24 | spotr. mat. + inštalácia riešenia na úsporu vody v budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | rewater s.r.o. | 08666130 | 1 605,20 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0320/24 | zatvárač dverí hnedý s ramienkom DC12 - brano 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 151,60 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0015/24 | maliarska striekacia pištol Powermat PM-PDM-1200W | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jipos e-market s.r.o. | 09828184 | 288,05 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0314/24 | 1ks fúkač a vysáva lístia Kärcher BLV 36-240, 1ks rýchlonabíjačka 36V | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 458,00 € | 13.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/24 | basketbalové lopty 12ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Danvis, s.r.o. | 36355356 | 459,88 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 13,65 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 119,14 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 331,92 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/24 | spotr. materiál - údržba školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 732,19 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/24 | kancelárske kreslá Kevin čierno/oranžové 6ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 946,80 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/24 | toner Konica 2x, toner HP CF283A 2x | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 90,20 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/24 | 20ks notebook Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL, 2ks notebook Lenovo ThikPad E16 G2 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 13 400,00 € | 13.12.2024 | 23.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0330/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 27,30 € | 12.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/24 | kopírovací papier 400bal | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 488,00 € | 12.12.2024 | 23.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0324/24 | pomôcky na vyučovanie - astronómia / PK FYZ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Elementa s.r.o. | 50352857 | 452,00 € | 12.12.2024 | 23.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0334/24 | elektrika ŠJ 11/2024, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 406,45 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/24 | elektrika 11/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 557,24 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/24 | bedmintonova sieť čierna 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 22,95 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/24 | florbalové loptičky 80ks, bedmintonove košíky 1bal. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 183,95 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/24 | telekomunikačné služby 11/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 64,82 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/24 | pomôcky na vyučovanie - PK CHE,BIO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 205,04 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/24 | 40ks jedálenské stoličky Finska - červené veľ. 6 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 3 319,68 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra |