Faktúry
Počet záznamov: 4272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0129/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mgr. Gabriela Edmárová-GABDI | 32305788 | 152,32 € | 10.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/25 | aSc Agenda Komplet na rok 2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 797,00 € | 09.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | teplo 5/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -895,05 € | 09.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | komponent na otváranie el. zámku na dvere do budovy školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LIVOLO s.r.o. | 46182543 | 78,50 € | 09.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 026,46 € | 09.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/25 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 6/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 23,37 € | 06.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 449,51 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | bianco list - vysvedčenia s vodotlačou 1000ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 628,65 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | elektrika škola a ŠJ 5/2025, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | G & E Trading, a.s. | 50131711 | -536,55 € | 05.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/25 | bioodpad 5/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 398,52 € | 04.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | mobilné služby 5/2025 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 86,68 € | 03.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | výkon zodpovednej osoby 6/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 02.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/25 | poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 6/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 110,70 € | 02.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/25 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 24,96 € | 02.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | plyn 6/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | plyn 6/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 02.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/25 | plyn 6/2025 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 142,00 € | 02.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 33,60 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | CD k učebniciam pre učiteľa PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 33,68 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 875,14 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 261,72 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 832,41 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 193,21 € | 29.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 16,80 € | 28.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | potlač diplomov pre maturantov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 439,39 € | 28.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0014/25 | adaptér na ASUS notebook 65W USB-C - 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Daniel Vondráček | 87014432 | 91,93 € | 27.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 348,35 € | 27.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 576,58 € | 27.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mgr. Gabriela Edmárová-GABDI | 32305788 | 123,76 € | 27.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 524,13 € | 26.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra |