Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola automobilová a podnikania

Kysucká 14, Senec

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3514

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0148/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 383,73 € 03.05.2024 16.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0146/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 119,24 € 03.05.2024 16.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0147/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 94,80 € 03.05.2024 16.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0112/24 kancelárske potreby škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 31,36 € 03.05.2024 16.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0127/24 mobilné služby 4/2024 ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 82,78 € 03.05.2024 02.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0110/24 poplatok za externú archiváciu dokladov 2Q/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 REISSWOLF s.r.o. 53550790 35,10 € 02.05.2024 16.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0107/24 plyn ŠJ 5/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 149,00 € 02.05.2024 16.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0108/24 plyn škola 5/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7,00 € 02.05.2024 16.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0109/24 plyn byt 5/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,00 € 02.05.2024 16.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0105/24 výkon zodpovednej osoby 5/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 02.05.2024 16.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0111/24 sedací vak Sako Design Jungle XXL 8ks Gymnázium Grösslingová 17337101 INTERMEDIC SK, s.r.o. 50454854 768,00 € 02.05.2024 16.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0143/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 111,81 € 02.05.2024 16.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0144/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 504,97 € 02.05.2024 16.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0142/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 250,80 € 30.04.2024 16.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0106/24 optimalizácia za elektrickú energiu 2Q2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 Citrón s.r.o. 43882684 84,90 € 30.04.2024 16.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0145/24 čistiace prostriedky - ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 DIMARKO, s.r.o. 48258474 107,85 € 29.04.2024 05.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFSJ/0140/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 88,59 € 29.04.2024 05.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0141/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 714,66 € 29.04.2024 05.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0136/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 68,25 € 26.04.2024 02.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0138/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 174,27 € 26.04.2024 02.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0134/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 444,84 € 26.04.2024 02.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0135/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 694,10 € 26.04.2024 02.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0139/24 teplomery 9ks a kalibrácia v ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Eurováhy, s.r.o. 47590777 357,60 € 26.04.2024 02.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0103/24 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ 18.3.24-22.4.24 Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 877,70 € 26.04.2024 02.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0104/24 servis klimatizácií v škole Gymnázium Grösslingová 17337101 Space spol. s r.o. 55228542 510,00 € 26.04.2024 02.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0137/24 Oprava mrazničiek Electrolux Gymnázium Grösslingová 17337101 TIBIFRIG Tibor Fehér 17733197 481,20 € 26.04.2024 02.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0131/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 58,80 € 25.04.2024 02.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0128/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 485,78 € 25.04.2024 02.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0130/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 515,01 € 25.04.2024 02.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0132/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 775,67 € 25.04.2024 02.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra