Faktúry
Počet záznamov: 3649
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0230/24 | bioodpad 6/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 197,40 € | 05.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | učebnice pre učiteľov MAT - krúžková činnosť - vp | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 1 166,00 € | 04.07.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/24 | mobilné služby 6/2024 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 78,70 € | 03.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | záloha elektrika 7/2024 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,20 € | 02.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0155/24 | plyn byt 7/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12,00 € | 01.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | plyn škola 7/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 € | 01.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | plyn ŠJ 7/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 149,00 € | 01.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 6/2024, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 284,47 € | 01.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0229/24 | čistenie lapača tukov ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 265,45 € | 01.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | výkon zodpovednej osoby 7/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0154/24 | tonery Kyocera | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 164,00 € | 28.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | obed pre 60 zamestnancov 27.6.2024 - ref zo SF | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BLUE MOON, spol. s r.o. | 35771780 | 438,50 € | 28.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | obed pre 60 zamestnancov 28.6.2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BLUE MOON, spol. s r.o. | 35771780 | 449,00 € | 28.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | učebnice pre učiteľov DEJ - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PERFEKT a.s. | 00680303 | 80,89 € | 28.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0226/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 253,31 € | 27.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0227/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 618,42 € | 27.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0228/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 308,88 € | 27.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0224/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 129,14 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0225/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 94,02 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/24 | nádrže na dažďovú vodu 360 l 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 182,50 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/24 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 636,79 € | 24.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | servis a údržba kopírok Kyocera, Konica Minolta | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BENICO s.r.o. | 55390072 | 882,48 € | 24.06.2024 | 02.07.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0223/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 358,01 € | 21.06.2024 | 02.07.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0221/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 595,91 € | 21.06.2024 | 02.07.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0222/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 391,05 € | 21.06.2024 | 02.07.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0218/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 213,41 € | 20.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0219/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 68,01 € | 20.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0220/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 240,77 € | 20.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 28,99 € | 20.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0217/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 165,54 € | 19.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra |