Faktúry
Počet záznamov: 4622
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0253/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 863,30 € | 19.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/25 | náhradné plnenie 2025 - spotr. mat. ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EVENIT, s.r.o. | 43919073 | 445,20 € | 19.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0030/25 | zlaté obálky 500ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Enveseur sl. (Svet Obálok Slovensko) | B66856618 | 159,90 € | 19.12.2025 | 26.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0255/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 5 305,91 € | 19.12.2025 | 28.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0369/25 | regále na skladovanie 5ks 192x100x50 - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ff consulting, s.r.o. | 44182333 | 326,87 € | 19.12.2025 | 01.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0368/25 | mydlová pena do dávkovačov 35ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Kleen s.r.o. | 36814326 | 281,12 € | 18.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/25 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 289,19 € | 18.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/25 | rámy na obrazy 60ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 630,40 € | 18.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/25 | knihy doplnenie knižnice - FRJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 411,10 € | 17.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0249/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabdi, s.r.o. | 56448619 | 354,86 € | 17.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 42,00 € | 17.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/25 | 1ks mobilný reklamný digitálny banner - Digiposter Infokiosiek Totem | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 699,00 € | 17.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/25 | oprava rolldor skríň v triedach 6ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabriel Bogár | 43407765 | 3 960,00 € | 17.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/25 | kompenzačné zariadenia na elektrickú energiu ŠJ a škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Citrón s.r.o. | 43882684 | 1 955,70 € | 17.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/25 | 8ks laboratórny kahan typ Z1, SL-0001 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 594,29 € | 17.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/25 | učebnice pre učiteľov PK FRA | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 22,90 € | 17.12.2025 | 26.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0247/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabdi, s.r.o. | 56448619 | 190,40 € | 16.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/25 | CWS dávkovač mydlovej peny 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Kleen s.r.o. | 36814326 | 57,20 € | 15.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0244/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 4 147,51 € | 15.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0245/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 912,87 € | 15.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0246/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 721,40 € | 15.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0360/25 | seminár mzdárka 15.12.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 15.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0029/25 | spotr. materiál (motor a servo) - krúžková činnosť/vp (IT-robotika) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | maxon motor gmbh | 0 | 251,98 € | 15.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0359/25 | 2ks lego Spike Prime dopl., 2ks lego veľký motor, 2ks lego stredný motor, 1ks lego Spike Prime Set, 2ks lego large hub batéria | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | 46447644 | 922,18 € | 15.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0251/25 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 24,60 € | 15.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/25 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 943,90 € | 15.12.2025 | 28.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0357/25 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 973,72 € | 12.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0356/25 | prístup na web stránku Cisco akadémie za rok 2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 307,50 € | 11.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 203,00 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/25 | telekomunikačné služby 11/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 67,22 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra |