Faktúry
Počet záznamov: 4079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0315/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 168,76 € | 28.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0320/24 | oprava umývačky riadu ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marian Kollárik CALVIN GASTRO | 48305642 | 500,51 € | 27.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0292/24 | kovová šatňová skriňa zváraná šedá WEMO štvordielna (4x300mm) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 399,60 € | 27.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0289/24 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 745,49 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0313/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 975,02 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0314/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 294,24 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0291/24 | učebnice pre učiteľov PK GEO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 68,50 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0290/24 | káva 10kg | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPEX Group, s.r.o. | 46810749 | 136,00 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0288/24 | výroba roll up, potlač odznakov, obrusov, letákov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stamperia s.r.o. | 54906105 | 685,68 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0311/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 81,46 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0312/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 912,42 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0287/24 | predplatné Zborovňa komplet 2025 - Virtuálna knižnica | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 253,15 € | 19.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0286/24 | spotr. materiál - krúžková činnosť (IT-robotika) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 200,07 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0310/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 149,88 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0309/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 5 367,97 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0308/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 188,54 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0284/24 | elektrika škola 10/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 200,64 € | 15.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0307/24 | elektrika ŠJ 10/2024, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 253,23 € | 15.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0305/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 490,31 € | 15.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0306/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 431,20 € | 15.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0285/24 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 547,18 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0304/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 19,11 € | 14.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | spotr. materiál - vyučovací proces CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 270,52 € | 13.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0280/24 | mikrovlnná rúra Samsung šedá 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 89,00 € | 13.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0303/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 19,11 € | 12.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0282/24 | spotr. materiál - údržba školy (náradie-dieľňa) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 10,70 € | 11.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0283/24 | spotr. materiál - údržba školy (náradie-dieľňa) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 22,84 € | 11.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0278/24 | telekomunikačné služby 10/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 65,96 € | 11.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0279/24 | predplatné online časopisu Fraktál 2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Horská lucerna, o.z. | 56422032 | 20,00 € | 11.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0302/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 5 275,57 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |