Faktúry
Počet záznamov: 4079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0348/24 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov - škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 320,00 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/24 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 642,62 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/24 | bedmintonová raketa Prime 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 40,95 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/24 | bedmintonová omotávka (balenie 3ks) 1x | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 5,95 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/24 | 1 ks outdoorová bedmintonová sieť Easy 3m s raketami, bedmintonové rakety Prime 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 157,85 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/24 | bedmintonová raketa Speedlighter 6ks, bedmintonová omotávka Superior balenie 3ks - 1x, bedmintonové košíky balenie 3ks - 5x | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 188,90 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/24 | vybavenie do PK CHE (formy na ľad, zavárací hrniec, kliešte, reproduktor SONY SRS-XG300 čierny 30x, reproduktor C-TECH Impressio Qubis 4x, mikrofon Shure SV 200 2x | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 5 871,87 € | 24.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/24 | dodávka a montáž požiarných alarmov v budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bono s.r.o. | 46489738 | 6 976,57 € | 23.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/24 | 2x projektor Epson EB-992F | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 741,49 € | 21.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/24 | stojan na jednoručné činky RK2213 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 234,95 € | 20.12.2024 | 23.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0339/24 | gastronádoba na uchovávanie potravín PK CHE 2x | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 49,31 € | 20.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 60,06 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 820,79 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0345/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 316,80 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/24 | 3ks sieťové tlačiarne/kopírky Kyocera Ecosys MA5500ifx | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 4 237,49 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/24 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 692,76 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/24 | oprava škôd po zatečení v budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BudCapital s.r.o. | 55076084 | 4 589,34 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 16,38 € | 19.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0332/24 | dokovacia stanica 2x i-tec Gen 2 100W, 2x i-tec 96W, 6x ubiquiti UniFi AP (wifi) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 832,00 € | 19.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0340/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 872,31 € | 19.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0341/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 177,14 € | 19.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0342/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 63,30 € | 19.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0333/24 | 4ks úložné disky do serveru SSD Samsung 870 EVO SATA 1TB | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 287,90 € | 19.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0331/24 | bezortuťový tlakomer 32797 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 68,30 € | 19.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0334/24 | 7ks stôl 160x70 cm, 1ks stôl 70x50 cm - do informatiky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 1 030,14 € | 19.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0326/24 | pomôcky na vyučovanie - astronómia / PK FYZ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 8 762,40 € | 18.12.2024 | 23.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0330/24 | oprava kopírky Konica Minolta Buzhub | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BENICO s.r.o. | 55390072 | 202,80 € | 18.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0329/24 | 2ks kovové skrine na tablety 100x80x42 cm | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ff consulting, s.r.o. | 44182333 | 324,50 € | 18.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0327/24 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 926,50 € | 18.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0328/24 | kopírovací papier 500bal | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 860,00 € | 18.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |