Faktúry
Počet záznamov: 4354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/25 | ubytovanie s plnou penziou pre pedag. dozor - exkurzia so žiakmi 12.5.-16.5.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Detská rekreácia s. r. o. | 51829495 | 564,00 € | 19.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 710,08 € | 19.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | odmeny pre súťažiacich - Pytagoriáda 2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 3via, s.r.o. | 44399901 | 218,79 € | 16.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/25 | predplatné časopisu Škola a stravovanie 6/25-5/26 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 124,00 € | 15.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/25 | toner + údržba kopírky Canon iR C 3530i | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BENICO s.r.o. | 55390072 | 109,10 € | 14.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/25 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 1.5.-13.5.2025, odkúpenie zaradenia Canon iR C 3530i, toner 3x | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 308,37 € | 14.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/25 | darčekové poukážky - odmeny KK MO Z9 2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 60,00 € | 13.05.2025 | 04.06.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFCM/0013/25 | učebnice/literatúra pre učiteľov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 56,21 € | 13.05.2025 | 04.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/25 | darčekové poukážky - odmeny KK MO B,C 2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 120,00 € | 13.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0111/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 515,57 € | 12.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | telekomunikačné služby 4/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 67,38 € | 12.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/25 | teplo 4/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 348,99 € | 12.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0012/25 | učebnica pre učiteľa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 38,36 € | 07.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/25 | poplatok za externú archiváciu dokladov 2Q/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | REISSWOLF s.r.o. | 53550790 | 35,98 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0109/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 420,61 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0110/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 379,90 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | elektrika škola a ŠJ 4/2025, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | G & E Trading, a.s. | 50131711 | -439,97 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0105/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabdi, s.r.o. | 56448619 | 228,48 € | 06.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0107/25 | bioodpad 4/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 388,68 € | 06.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0108/25 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 5/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 23,37 € | 06.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0106/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 192,90 € | 06.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0132/25 | exkurzia žiakov - múzeum Holokaustu v Seredi 28.4.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 240,00 € | 06.05.2025 | 06.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | exkurzia žiakov - múzeum Holokaustu v Seredi 29.4.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 250,00 € | 06.05.2025 | 06.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0104/25 | poukážky Tesco - ošatné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 70,00 € | 05.05.2025 | 10.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | plyn 5/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | plyn 5/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0103/25 | plyn 5/2025 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 142,00 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0127/25 | mobilné služby 4/2025 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 90,59 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/25 | autobusová preprava - exkurzia žiakov múzeum Holokaustu Sereď 28.4.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Xlinebus s.r.o. | 35747501 | 467,40 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/25 | autobusová preprava - exkurzia žiakov múzeum Holokaustu Sereď 29.4.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Xlinebus s.r.o. | 35747501 | 467,40 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |