Faktúry
Počet záznamov: 4622
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/26 | telekomunikačné služby 12/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 67,45 € | 10.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 60,00 € | 09.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 620,34 € | 09.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/26 | elektrika škola a ŠJ 12/2025, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | G & E Trading, a.s. | 50131711 | 245,24 € | 09.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFDAR/03/26 | Náradie (príklepová vŕtačka) na VUP - projekt ESET/DAR | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Motora Slovensko s.r.o. | 53029224 | 77,80 € | 09.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 864,41 € | 09.01.2026 | 06.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/26 | servisné poplatky - kopírky 12/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 233,34 € | 08.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 180,18 € | 08.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0005/26 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 1/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 23,37 € | 07.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFDAR/01/26 | Náradie (vektorový analyzátor, lab. zdroj) na VUP - projekt ESET/DAR | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 301,40 € | 07.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFDAR/02/26 | Náradie, komponenty k elektronike na VUP - projekt ESET/DAR | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 667,56 € | 07.01.2026 | 04.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/26 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 1Q/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 14,98 € | 05.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0381/25 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 2 417,69 € | 03.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/26 | mobilné služby 12/2025 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 80,39 € | 02.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/26 | výkon zodpovednej osoby 1/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 01.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/26 | poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 1/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 110,70 € | 01.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0378/25 | dokovacie stanice 22ks i-tec USB 3.00 Thunderbolt 3x4K Gen 2 PD 100W, rám iTec VESA, USB-C kábel 22ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 4 508,74 € | 31.12.2025 | 01.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0380/25 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 115,93 € | 31.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/25 | pranie a prenájom rohoží 01.12.-28.12.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,41 € | 31.12.2025 | 03.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0258/25 | bioodpad 12/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 369,00 € | 31.12.2025 | 03.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0377/25 | predplatné portálu - ropoaobce.sk rok 2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 355,47 € | 30.12.2025 | 31.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/25 | čistiace prostriedky ŠJ/dobropis | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | -27,52 € | 29.12.2025 | 30.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0376/25 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 759,60 € | 23.12.2025 | 31.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0375/25 | káva 10kg | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPEX Group, s.r.o. | 46810749 | 187,00 € | 22.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/25 | HOT-diagnostika (administratívny poplatok) za pokazený notebook Lenovo ThinkBook 15 G2 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SWISS spol. s r.o. | 35770252 | 33,21 € | 19.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0374/25 | spotr. mat. (filter, odvápňovač, batérie), čistiace pomôcky, 2ks naparovač odevov Philips GC810/20 S 8000 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 382,57 € | 19.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0372/25 | archivárske práce | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | REISSWOLF s.r.o. | 53550790 | 627,92 € | 19.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/25 | urgentná oprava myčky riadu Elektrolux - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marian Kollárik CALVIN GASTRO | 48305642 | 255,03 € | 19.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/25 | reklamné predmety | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stamperia s.r.o. | 54906105 | 1 119,30 € | 19.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 214,33 € | 19.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra |