Faktúry
Počet záznamov: 4892
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/26 | aSc Agenda Komplet na rok 2027 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 870,00 € | 09.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0130/26 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 6/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 24,96 € | 08.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0125/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabdi, s.r.o. | 56448619 | 80,92 € | 08.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0123/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 204,38 € | 08.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0124/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 228,92 € | 08.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0126/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 498,08 € | 08.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/26 | teplo 5/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1,65 € | 05.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/26 | elektrika škola a ŠJ 5/2026, jalová dodávka do siete PDS | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -482,65 € | 05.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/26 | preddavok na poštovne - prijímačky 2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 3 000,00 € | 04.06.2026 | 11.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0122/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 16,80 € | 04.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/26 | mobilné služby 6/2026 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 80,60 € | 03.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/26 | poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 6/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 110,70 € | 01.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0132/26 | výkon zodpovednej osoby 6/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 01.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0121/26 | bioodpad 5/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 339,48 € | 01.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/26 | servisné poplatky - kopírky 5/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 329,13 € | 01.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/26 | 2ks HDMI káble - výmena za poškodené | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 35,54 € | 31.05.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0119/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 245,52 € | 29.05.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0120/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 716,37 € | 29.05.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/26 | online školenie mzdárka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 61,50 € | 29.05.2026 | 30.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0117/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 309,50 € | 29.05.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0118/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 900,38 € | 29.05.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0116/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 182,75 € | 28.05.2026 | 30.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/26 | bianco list - vysvedčenia s vodotlačou 500ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 355,22 € | 27.05.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0115/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 19,60 € | 27.05.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0128/26 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 826,07 € | 25.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/26 | oprava umývačky riadu - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marian Kollárik CALVIN GASTRO | 48305642 | 296,63 € | 22.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0113/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 566,57 € | 22.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/26 | Kniha Čarovné Slovensko - 290 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 3 014,55 € | 22.05.2026 | 11.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0109/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 46,10 € | 21.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0127/26 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,41 € | 21.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |