Faktúry
Počet záznamov: 4440
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0290/25 | skriňa na notebooky 1800x400x500 mm 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 945,32 € | 16.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 826,62 € | 14.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 342,47 € | 14.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 923,63 € | 14.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 083,88 € | 13.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 494,63 € | 13.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/25 | revízia a čistenie žľabov na budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZELEŇ SLOVAKIA s.r.o. | 35968257 | 4 255,80 € | 13.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/25 | servisné poplatky - kopírky 9/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 195,21 € | 13.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/25 | oprava výpustného ventilu na varnom kotli Electrolux - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marian Kollárik CALVIN GASTRO | 48305642 | 241,26 € | 13.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 772,54 € | 13.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/25 | oprava mrazničiek ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TIBIFRIG Tibor Fehér | 17733197 | 442,80 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/25 | telekomunikačné služby 9/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 67,54 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/25 | spotr. materiál - údržba školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 32,73 € | 10.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/25 | spotr. materiál - vyučovací proces VYV | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DEKOR POIN s.r.o. | 36831301 | 122,17 € | 09.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,68 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0019/25 | licencie pre 10 učiteľov na aplikáciu Wordwall - vzdelávacie karty - NEJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Visual Education Ltd | 0000 | 486,00 € | 09.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/25 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 799,75 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 77,75 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/25 | teplo 9/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 65,02 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/25 | ROč. 270 - plynový kotol 150l BI150-98G - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 6 251,23 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/25 | oprava elektriky a inštalácií v budove školy - zásuvky, svietidlá... | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BORBIL s.r.o. | 56087373 | 1 349,30 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/25 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 10/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 23,37 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/25 | elektrika škola a ŠJ 9/2025, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | G & E Trading, a.s. | 50131711 | -38,18 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 616,79 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/25 | predplatné Právny kurier 11/25-10/26 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 149,00 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/25 | elektrika byt škola 1/2025-9/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | G & E Trading, a.s. | 50131711 | 54,94 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 642,63 € | 06.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabdi, s.r.o. | 56448619 | 209,44 € | 03.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 582,12 € | 03.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 237,51 € | 03.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra |