Faktúry
Počet záznamov: 4544
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0349/25 | zabezpečenie odbornej prehliadky plynových zariadení, plynu - škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Revitek & Partners s.r.o. | 57243433 | 300,00 € | 03.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/25 | zabezpečenie odbornej prehliadky plynového zariadenia - uvedenie do prevádzky kotol 100l | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Revitek & Partners s.r.o. | 57243433 | 50,00 € | 03.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/25 | výkon zodpovednej osoby 12/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/25 | plyn 12/2024 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/25 | plyn 12/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/25 | plyn 12/2025 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 142,00 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabdi, s.r.o. | 56448619 | 152,32 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/25 | poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 12/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 110,70 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/25 | bioodpad 11/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 531,36 € | 30.11.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 70,00 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 887,38 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 482,90 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 2 691,42 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/25 | 10ks farba na maľovanie Primalex Polar 40kg | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 989,80 € | 27.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/25 | tesco poukážky - ošatné zamestnanci ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 560,00 € | 27.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/25 | 6ks rohože textilné PVC 120x180 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 487,08 € | 27.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/25 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov - škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 561,90 € | 27.11.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/25 | sieťové káble 40ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 145,86 € | 26.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/25 | switch TP-Link TL SG108 2ks, switch TP-Link TL SG105 2ks, switch TP-Link TL SG116 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 178,05 € | 26.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 472,40 € | 24.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 865,88 € | 24.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 170,11 € | 24.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/25 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 919,46 € | 24.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/25 | jedľa normandská 250cm 3D | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOMAD, s.r.o. | 53333888 | 356,00 € | 24.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 4 760,94 € | 24.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/25 | kancelárske potreby škola - náhradné plnenie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 272,70 € | 24.11.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/25 | nákupné tašky 102ks - náhradné plnenie 2025 - chránená dieľňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EVENIT, s.r.o. | 43919073 | 872,10 € | 19.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 22,40 € | 18.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0026/25 | nerez vešiačiky do šatní 250ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eben-kování s.r.o. | 07225270 | 565,00 € | 17.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0219/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 675,24 € | 17.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra |