Faktúry
Počet záznamov: 4272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0144/25 | bioodpad 6/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 344,40 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/25 | ROč. 155 - učebnice pre žiakov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 885,00 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 252,62 € | 01.07.2025 | 02.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0199/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,68 € | 01.07.2025 | 02.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | ROč. 126, 148 - dokovacie stanice 5x klávesnice a myši | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 890,03 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | vyúčtovacia faktúra - ubytovanie s polpenziou pre učiteľov - exkurzia so žiakmi ITA 9.6.-13.6.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 472,00 € | 27.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | ROč. 105,126 - notebooky s príslušenstvom (taška, klávesnica, myš) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 3 594,50 € | 27.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 182,09 € | 27.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 721,88 € | 27.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/25 | ROč. 155 - učebnice pre žiakov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 4 404,50 € | 26.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/25 | toner Canon sekretariát1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BENICO s.r.o. | 55390072 | 59,90 € | 26.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/25 | koncoročný obed pre zamestnancov 26.6.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AKLEMU s.r.o. | 55324011 | 728,03 € | 26.06.2025 | 26.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie 23.6.25-22.6.26 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 232,47 € | 26.06.2025 | 02.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/25 | servis kopírky Canon sekretariát | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BENICO s.r.o. | 55390072 | 423,62 € | 25.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 587,42 € | 24.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 546,27 € | 24.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,68 € | 23.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/25 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 559,23 € | 23.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 170,00 € | 20.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 49,75 € | 19.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/25 | ROč. 155 - učebnice pre žiakov MAT | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 2 280,00 € | 18.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/25 | mapy na plátne BA/okolie kedysi a dnes, skladacie mapy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 8 762,40 € | 13.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 680,33 € | 13.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 909,20 € | 13.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 653,86 € | 13.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | kopírovací papier 250bal | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 984,00 € | 12.06.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 170,00 € | 11.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/25 | ROč. 75 - PRO Škola škole - AJ literatúra pre žiakov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 218,43 € | 11.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 109,65 € | 10.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | telekomunikačné služby 5/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 67,26 € | 10.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra |