Faktúry
Počet záznamov: 4732
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/26 | kopírovací papier 200bal | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 885,60 € | 20.03.2026 | 12.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/26 | ubytovanie, stravné - školenie učiteľov 12.3.-14.3.2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Domov Speváckeho zboru sloven. učiteľov | 00158232 | 4 724,90 € | 18.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/26 | spotr. materiál - hadice (výmena lab. kahanov) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 54,50 € | 17.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/26 | kancelárske potreby škola + časť na súťaž FO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 503,41 € | 17.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/26 | darčekové poukážky - odmeny na súťaž OK MO Z9 a KK MO A 2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 100,00 € | 17.03.2026 | 29.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/26 | revízia plynových zariadení a plynu, zaškolenie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Revitek & Partners s.r.o. | 57243433 | 350,00 € | 16.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 397,09 € | 12.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 199,71 € | 12.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/26 | toner 2ks - OKI | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 95,95 € | 12.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 735,21 € | 12.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/26 | občerstvenie pre účastníkov súťaže OK FO 11.3.2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 43,00 € | 11.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/26 | telekomunikačné služby 2/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 66,88 € | 10.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 28,50 € | 10.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/26 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 3/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 24,96 € | 09.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 28,00 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/26 | kancelárske potreby škola + časť na súťaž MO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 737,27 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0043/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 364,18 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0044/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 750,68 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/26 | teplo 2/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 937,27 € | 06.03.2026 | 29.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/26 | 6ks parková lavička Gret čierna 127x60x85 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 608,85 € | 06.03.2026 | 29.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0045/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 205,10 € | 06.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/26 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 24,33 € | 04.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0039/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 120,52 € | 04.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/26 | elektrika škola a ŠJ 2/2026, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | G & E Trading, a.s. | 50131711 | -122,06 € | 04.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/26 | mobilné služby 2/2026 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 83,06 € | 03.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/26 | vodovodná batéria Grohe BauLoop 20ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 964,00 € | 03.03.2026 | 29.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0041/26 | bioodpad 2/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 295,20 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/26 | výkon zodpovednej osoby 3/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/26 | kancelárske potreby škola, pohárik 120ks - náhradné plnenie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 5 915,32 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/26 | poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 3/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 110,70 € | 02.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra |