Faktúry
Počet záznamov: 4418
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0281/25 | teplo 9/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 65,02 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/25 | ROč. 270 - plynový kotol 150l BI150-98G - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 6 251,23 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/25 | oprava elektriky a inštalácií v budove školy - zásuvky, svietidlá... | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BORBIL s.r.o. | 56087373 | 1 349,30 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/25 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 10/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 23,37 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/25 | elektrika škola a ŠJ 9/2025, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | G & E Trading, a.s. | 50131711 | -38,18 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 616,79 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/25 | predplatné Právny kurier 11/25-10/26 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 149,00 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/25 | elektrika byt škola 1/2025-9/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | G & E Trading, a.s. | 50131711 | 54,94 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabdi, s.r.o. | 56448619 | 209,44 € | 03.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 582,12 € | 03.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 237,51 € | 03.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/25 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 4Q/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 14,98 € | 03.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/25 | mobilné služby 9/2025 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 81,13 € | 03.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/25 | učebné pomôcky FYZ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 302,32 € | 02.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/25 | poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 10/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 110,70 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/25 | plyn 10/2025 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 142,00 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/25 | plyn 10/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/25 | plyn 10/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/25 | výkon zodpovednej osoby 10/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/25 | bioodpad 9/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 501,84 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/25 | 2ks senzor sily (-5..5, -50..50N) - učeb. pomôcky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 375,15 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 24,15 € | 30.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 424,54 € | 30.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/25 | seminár mzdárka 25.9.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 30.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 415,84 € | 30.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/25 | učebnice pre učiteľov PK NEJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 125,61 € | 29.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/25 | toner | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 107,11 € | 29.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 80,75 € | 26.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 419,60 € | 26.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 653,65 € | 26.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra |