Faktúry
Počet záznamov: 3852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0299/24 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 11/2024, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 499,31 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0298/24 | výkon zodpovednej osoby 12/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0300/24 | mobilné služby 11/2024 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 89,04 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0296/24 | plyn 12/2024 byt/škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12,00 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/24 | plyn 12/2024 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/24 | plyn 12/2024 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 149,00 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0316/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 5 627,08 € | 29.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0317/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 027,53 € | 29.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0318/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 218,58 € | 29.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0319/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 312,84 € | 29.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0293/24 | učebnice pre učiteľa PK GEO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 9,90 € | 29.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0295/24 | učebnice pre učiteľa PK GEO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 117,00 € | 29.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0294/24 | učebnice pre učiteľov PK GEO, glóbus 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 114,80 € | 29.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0321/24 | soľ do umývačky riadu ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 48,00 € | 29.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0315/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 168,76 € | 28.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0320/24 | oprava umývačky riadu ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marian Kollárik CALVIN GASTRO | 48305642 | 500,51 € | 27.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0292/24 | kovová šatňová skriňa zváraná šedá WEMO štvordielna (4x300mm) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 399,60 € | 27.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0289/24 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 745,49 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0313/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 975,02 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0314/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 294,24 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0291/24 | učebnice pre učiteľov PK GEO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 68,50 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0290/24 | káva 10kg | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPEX Group, s.r.o. | 46810749 | 136,00 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0288/24 | výroba roll up, potlač odznakov, obrusov, letákov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stamperia s.r.o. | 54906105 | 685,68 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0311/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 81,46 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0312/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 912,42 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0287/24 | predplatné Zborovňa komplet 2025 - Virtuálna knižnica | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 253,15 € | 19.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0286/24 | spotr. materiál - krúžková činnosť (IT-robotika) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 200,07 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0310/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 149,88 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0309/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 5 367,97 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0308/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 188,54 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |