Faktúry
Počet záznamov: 4998
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0119/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 245,52 € | 29.05.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0120/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 716,37 € | 29.05.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/26 | online školenie mzdárka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 61,50 € | 29.05.2026 | 30.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0117/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 309,50 € | 29.05.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0118/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 900,38 € | 29.05.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0116/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 182,75 € | 28.05.2026 | 30.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/26 | bianco list - vysvedčenia s vodotlačou 500ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 355,22 € | 27.05.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0115/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 19,60 € | 27.05.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0128/26 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 826,07 € | 25.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/26 | oprava umývačky riadu - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marian Kollárik CALVIN GASTRO | 48305642 | 296,63 € | 22.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0113/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 566,57 € | 22.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/26 | Kniha Čarovné Slovensko - 290 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 3 014,55 € | 22.05.2026 | 11.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0109/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 46,10 € | 21.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0127/26 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,41 € | 21.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0111/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 240,71 € | 21.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0112/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 317,15 € | 21.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0024/26 | Kniha Čarovné Slovensko - 290 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 3 014,55 € | 21.05.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0023/26 | bianco list - vysvedčenia s vodotlačou 500ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 355,22 € | 21.05.2026 | 27.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0108/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabdi, s.r.o. | 56448619 | 80,92 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 19,75 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/26 | potlač diplomov pre maturantov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 442,55 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 11,40 € | 19.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0106/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 17,90 € | 18.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 720,79 € | 15.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 678,08 € | 15.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 338,87 € | 15.05.2026 | 29.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 893,03 € | 15.05.2026 | 29.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | autobusová preprava - exkurzia Mauthausen 10.5.2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Xlinebus s.r.o. | 35747501 | 1 250,00 € | 13.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/26 | teplo 4/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 455,17 € | 12.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | odmeny pre súťažiacich - pytagoriáda 2026, OK MO, KK MO 2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 3via, s.r.o. | 44399901 | 220,00 € | 12.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra |