Faktúry
Počet záznamov: 4190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0065/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 302,98 € | 17.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCM/0005/25 | krabice s vekom -50ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 68,63 € | 14.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 849,29 € | 13.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | magnetická biela tabuľa 180x90cm | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 171,59 € | 13.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0062/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabdi, s.r.o. | 56448619 | 85,68 € | 13.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | telekomunikačné služby 2/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 71,81 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | komponenty na opravu kamerového systému v budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bono s.r.o. | 46489738 | 5 990,03 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | seminár účtovníčka 2.4.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 92,50 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | predlžovacie káble 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TME Slovakia s.r.o. | 45241791 | 89,54 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | teplo 2/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -428,95 € | 11.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0060/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 25,00 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0058/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 535,27 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0059/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 094,31 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | akumulátorová sada náradia Makyta | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | A-Z STROJ, spol. s r.o. | 31327397 | 605,00 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | tlakový čistič Kärcher K5 Power Conrol Flex Car & Home, čistiaci prostriedok 4 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 537,80 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | spotr. materiál - údržba školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 3 531,39 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | čistiace potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 646,75 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0061/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 4 251,27 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | spotr. materiál - vyučovací proces CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 200,49 € | 07.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 204,50 € | 06.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0057/25 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 3/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 23,37 € | 06.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | elektrika škola a ŠJ 2/2025, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | G & E Trading, a.s. | 50131711 | 54,89 € | 06.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/25 | spotr. materiál - údržba školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 56,90 € | 06.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | spotr. materiál prevádzka školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 104,74 € | 06.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0053/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 39,20 € | 05.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0054/25 | Oprava chladiacého boxu ELEKTROLUX | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TIBIFRIG Tibor Fehér | 17733197 | 221,40 € | 05.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0056/25 | bioodpad 2/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 354,24 € | 05.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | kovové skrine s presklenými dverami 18ks do lab CHE, cylindrické zámky 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 4 119,02 € | 05.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | motory - vp/DAR - DPH a colný dlh k ZDFCM 2/25 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FEDEx Express Slovakia s.r.o. | 31351603 | 96,01 € | 05.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCM/0004/25 | motory - krúžková činnosť z daru TABA | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | maxon Switzerland ag | 0 | 299,78 € | 04.03.2025 | 11.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |