Faktúry
Počet záznamov: 3852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0267/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 759,74 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | elektrika 10/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,20 € | 02.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/24 | mobilné služby 9/2024 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 78,94 € | 02.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0266/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mgr. Gabriela Edmárová-GABDI | 32305788 | 230,40 € | 02.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | výkon zodpovednej osoby 10/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 9/2024, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 303,88 € | 01.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0265/24 | plyn 10/2024 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 149,00 € | 01.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/24 | plyn 10/2024 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12,00 € | 01.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/24 | plyn 10/2024 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 € | 01.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 117,26 € | 30.09.2024 | 05.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | magnetické kružidlo na deskriptívnu geometriu 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 67,80 € | 30.09.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0261/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 906,60 € | 30.09.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0263/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 982,27 € | 30.09.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0260/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 140,27 € | 30.09.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0264/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 4 667,30 € | 30.09.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | učebnice pre učiteľov PK ANJ - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 42,08 € | 27.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | RO 136 - učebnice pre žiakov ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 4 522,55 € | 27.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | učebnice pre učiteľov PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 73,74 € | 27.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0259/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 40,95 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | roll up baner 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stamperia s.r.o. | 54906105 | 162,00 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0258/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 940,84 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/24 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 525,06 € | 23.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/24 | učebnice | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 123,90 € | 23.09.2024 | 09.10.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0256/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 527,56 € | 20.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 899,71 € | 20.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | učebnice pre žiakov BIO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 162,50 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/24 | učebnice pre učiteľa FRA | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 75,99 € | 18.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | revízia a čistenie žľabov na budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Urban s.r.o. | 44212143 | 4 644,00 € | 17.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 615,37 € | 17.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 717,18 € | 17.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra |