Faktúry
Počet záznamov: 4461
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/25 | 2ks senzor sily (-5..5, -50..50N) - učeb. pomôcky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 375,15 € | 01.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 24,15 € | 30.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 424,54 € | 30.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/25 | seminár mzdárka 25.9.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 30.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 415,84 € | 30.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 393,81 € | 30.09.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/25 | učebnice pre učiteľov PK NEJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 125,61 € | 29.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/25 | toner | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 107,11 € | 29.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 80,75 € | 26.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 419,60 € | 26.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 653,65 € | 26.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 7 929,19 € | 26.09.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/25 | opravy na základe nedostatkov z revíznej správy - elektro | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EMSR, s.r.o. | 54652138 | 270,60 € | 24.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/25 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 580,63 € | 24.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/25 | reklamné predmety | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stamperia s.r.o. | 54906105 | 145,14 € | 23.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/25 | učebnice pre učiteľov PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 90,77 € | 23.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/25 | učebnice pre žiakov FRA | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 155,85 € | 22.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/25 | káva 10kg | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPEX Group, s.r.o. | 46810749 | 186,00 € | 22.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | automatický kávovar Philips Series 800, odvápňovač | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 258,09 € | 19.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 627,85 € | 19.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 704,89 € | 19.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 237,74 € | 19.09.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 175,00 € | 17.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/25 | učebnice pre žiakov FYZ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 834,00 € | 17.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/25 | oprava dlažobných kociek a oprava odtokových žľabov na školskom dvore | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GS.SK s.r.o. | 56056591 | 13 136,40 € | 17.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | učebnice pre žiakov GEO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 444,00 € | 16.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 6 545,78 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | spotr. materiál - vyučovací proces VYT | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SVET UMENIA s.r.o. | 55942971 | 202,10 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/25 | parkovací doraz 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 178,45 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | spomaľovací prah 14ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 780,59 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra |