Faktúry
Počet záznamov: 4190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/25 | oprava pletivových panelov na vonkajšom ihrisku/daňový doklad | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BudCapital s.r.o. | 55076084 | 14 760,00 € | 07.04.2025 | 08.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0082/25 | bioodpad 3/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 413,28 € | 07.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/25 | športové vybavenie - projekt Otvorená škola - oblasť športu 2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SPORTPLUS.SK s.r.o. | 53795971 | 703,71 € | 07.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/25 | ručne robený papier formát B5 350ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PETRUS-PAPIER, s.r.o. | 45299722 | 306,89 € | 07.04.2025 | 07.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | elektrika škola a ŠJ 3/2025, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | G & E Trading, a.s. | 50131711 | -328,29 € | 07.04.2025 | 07.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0079/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 140,00 € | 04.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0080/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 729,93 € | 04.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0081/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 979,30 € | 04.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0084/25 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 768,80 € | 03.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0078/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 68,00 € | 03.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/25 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 2Q/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 11,03 € | 03.04.2025 | 07.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | mobilné služby 3/2025 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 81,20 € | 03.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | výkon zodpovednej osoby 4/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 01.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/25 | plyn 4/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 01.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/25 | plyn 4/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0077/25 | plyn 4/2025 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 142,00 € | 01.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0076/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 21,75 € | 01.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0074/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 4 368,58 € | 01.04.2025 | 08.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0075/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 190,79 € | 01.04.2025 | 08.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/25 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 3/2025, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 669,30 € | 31.03.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/25 | občerstvenie pre účastníkov KK MO kat. B, C | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 300,14 € | 31.03.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,68 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | káva 12kg | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Xcoffee s.r.o. | 51445450 | 195,60 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | školenie mzdárka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 73,80 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | pečiatka - 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | G-SYSTEMS, s.r.o. | 52044131 | 40,78 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCM/0007/25 | športové vybavenie - projekt Otvorená škola - oblasť športu 2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 364,60 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | protišmyková podložka na poličky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PK&AK s.r.o. | 51444496 | 268,00 € | 28.03.2025 | 02.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0072/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 344,61 € | 28.03.2025 | 07.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0073/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 599,41 € | 28.03.2025 | 07.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0071/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 374,58 € | 28.03.2025 | 07.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |