Faktúry
Počet záznamov: 4352
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/25 | látka - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GOTANA, s. r. o. | 46279491 | 91,19 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0190/25 | telekomunikačné služby 6/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 67,38 € | 09.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/25 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 7/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 23,37 € | 08.07.2025 | 26.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | ROč.126, 148/časť - dobropis k DF 176 - dokovacia stanica 4x I-TEC USB 3.00, 5K | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -623,56 € | 08.07.2025 | 01.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0186/25 | elektrika škola a ŠJ 6/2025, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | G & E Trading, a.s. | 50131711 | -529,35 € | 07.07.2025 | 01.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0195/25 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 7,72 € | 07.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | teplo 6/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -48,59 € | 07.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/25 | učebnice pre učiteľov PK GEO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ľubomír Šúth - LITERA | 30442389 | 43,10 € | 04.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/25 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 3Q/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 13,67 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | mobilné služby 6/2025 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 85,69 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | vp - učebnice pre žiakov - krúžkova činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 636,80 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 151,59 € | 03.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | ROč. 155 - učebnice pre žiakov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 4 440,00 € | 02.07.2025 | 26.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/25 | ROč. 126, 148, 219 - dokovacie stanice 4ks i-tec USB 3.00 Thunderbolt PD 100W, napájací adaptér i-tec Universal 1ks, držiak na monitor k dok. staniciam I-tEX VESA 7ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 919,99 € | 02.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/25 | poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 7/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 110,70 € | 01.07.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/25 | plyn 7/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | plyn 7/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0145/25 | plyn 7/2025 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 142,00 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0181/25 | výkon zodpovednej osoby 7/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0144/25 | bioodpad 6/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 344,40 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/25 | ROč. 155 - učebnice pre žiakov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 885,00 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 252,62 € | 01.07.2025 | 02.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0199/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,68 € | 01.07.2025 | 02.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | ROč. 126, 148 - dokovacie stanice 5x klávesnice a myši | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 890,03 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | vyúčtovacia faktúra - ubytovanie s polpenziou pre učiteľov - exkurzia so žiakmi ITA 9.6.-13.6.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 472,00 € | 27.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | ROč. 105,126 - notebooky s príslušenstvom (taška, klávesnica, myš) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 3 594,50 € | 27.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 182,09 € | 27.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 721,88 € | 27.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/25 | ROč. 155 - učebnice pre žiakov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 4 404,50 € | 26.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/25 | toner Canon sekretariát1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BENICO s.r.o. | 55390072 | 59,90 € | 26.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra |