Faktúry
Počet záznamov: 4272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/25 | dobropis k ZDF 18/25 (vp - učebnice pre učiteľov - krúžková činnosť) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | -46,30 € | 12.08.2025 | 23.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | ROč.46 - prenájom atletického štadióna na športové podujatie (Zlatý medicinbal) - projekt Oblasť športu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 1 400,00 € | 29.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/25 | ROč. 46 - oprava palubovky, soklové lišty, vetracie mriežky - podlaha v malej TV - PRO Otvorená škola BSK - oblasť športu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | M.GJ.M, s.r.o. | 48258784 | 1 700,00 € | 28.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/25 | vypracovanie rozpočtu na opravu podlahy malej TV, 2x kúpelňa, 1x sprcha a zatekanie v kúpelni - byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | P&T Projekt-real, s.r.o. | 36281263 | 230,00 € | 28.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0015/25 | vp - učebnice pre učiteľov - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 250,07 € | 25.07.2025 | 02.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0197/25 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 316,23 € | 24.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | údržba školy - materiál na opravu, bubnová hadica na polievanie FQ-MSW30, čerpadlo na vodu Einhell GE-PP 18 RB Li, Aku nabíjačka Einhell PXC 18V, Aku reťazová píla | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 932,28 € | 22.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/25 | dobropis za spotr. mat. na opravu a údržbu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | -17,92 € | 22.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 15,84 € | 18.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/25 | servis klimatizácií | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Space spol. s r.o. | 55228542 | 180,00 € | 18.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | kancelárske potreby (pravítka s logom školy) - repre | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stamperia s.r.o. | 54906105 | 435,42 € | 11.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/25 | látka - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GOTANA, s. r. o. | 46279491 | 91,19 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0190/25 | telekomunikačné služby 6/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 67,38 € | 09.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/25 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 7/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 23,37 € | 08.07.2025 | 26.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | ROč.126, 148/časť - dobropis k DF 176 - dokovacia stanica 4x I-TEC USB 3.00, 5K | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -623,56 € | 08.07.2025 | 01.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0186/25 | elektrika škola a ŠJ 6/2025, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | G & E Trading, a.s. | 50131711 | -529,35 € | 07.07.2025 | 01.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0195/25 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 7,72 € | 07.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | teplo 6/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -48,59 € | 07.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/25 | učebnice pre učiteľov PK GEO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ľubomír Šúth - LITERA | 30442389 | 43,10 € | 04.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/25 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 3Q/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 13,67 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | mobilné služby 6/2025 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 85,69 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | vp - učebnice pre žiakov - krúžkova činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 636,80 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 151,59 € | 03.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | ROč. 155 - učebnice pre žiakov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 4 440,00 € | 02.07.2025 | 26.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/25 | ROč. 126, 148, 219 - dokovacie stanice 4ks i-tec USB 3.00 Thunderbolt PD 100W, napájací adaptér i-tec Universal 1ks, držiak na monitor k dok. staniciam I-tEX VESA 7ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 919,99 € | 02.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/25 | poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 7/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 110,70 € | 01.07.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/25 | plyn 7/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | plyn 7/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0145/25 | plyn 7/2025 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 142,00 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0181/25 | výkon zodpovednej osoby 7/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |