Faktúry
Počet záznamov: 4676
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0042/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 28,00 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/26 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 737,27 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0043/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 364,18 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0044/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 750,68 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/26 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 24,33 € | 04.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0039/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 120,52 € | 04.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0041/26 | bioodpad 2/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 295,20 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/26 | výkon zodpovednej osoby 3/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/26 | kancelárske potreby škola, pohárik 120ks - náhradné plnenie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 5 915,32 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0036/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabdi, s.r.o. | 56448619 | 190,40 € | 27.02.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0034/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 869,51 € | 27.02.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0035/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 620,36 € | 27.02.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/26 | triediaci modul 4.posch - čierno/šedý 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 172,20 € | 26.02.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0040/26 | oprava mrazničky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TIBIFRIG Tibor Fehér | 17733197 | 159,90 € | 26.02.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/26 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 662,97 € | 25.02.2026 | 09.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/26 | spotr. materiál - vyučovací proces CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 153,26 € | 25.02.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0042/26 | služby spojené s organizáciou LVK 2.2.-6.2.2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 23 655,00 € | 25.02.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/26 | sifon 25ks, ventil 40ks, tesniaca páska 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 323,29 € | 20.02.2026 | 07.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/26 | korkové nástenky 90x120cm 30ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 142,09 € | 17.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/26 | patchwork sedacia súprava FIESTA 4ks, triediaci modul 4.posch - čierno/šedý 4ks, 3.posch. 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 2 341,92 € | 16.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 38,55 € | 13.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0031/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 308,86 € | 13.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0032/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 599,21 € | 13.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0033/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 495,69 € | 13.02.2026 | 02.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/26 | predplatné portálu ropoaobce.sk VIP rok 2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 101,48 € | 13.02.2026 | 07.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/26 | telekomunikačné služby 1/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 67,13 € | 12.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0028/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 22,40 € | 10.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/26 | teplo 1/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 156,97 € | 09.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/26 | elektrika škola a ŠJ 1/2026, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | G & E Trading, a.s. | 50131711 | 891,85 € | 09.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0026/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 921,24 € | 09.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |