Faktúry
Počet záznamov: 3890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0298/24 | bioodpad 10/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 465,60 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0273/24 | repre materiál - chránená dieľňa povinné plnenie 2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 4 texel, s.r.o. | 44425694 | 2 731,44 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0297/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mgr. Gabriela Edmárová-GABDI | 32305788 | 705,60 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0269/24 | výkon zodpovednej osoby 11/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0266/24 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 10/2024, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 495,01 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | kovová šatňová skriňa dvojdverová šedé 180x60x50 cm | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 238,80 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0295/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 193,76 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0271/24 | poplatok za externú archiváciu dokladov 4Q/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | REISSWOLF s.r.o. | 53550790 | 35,10 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0296/24 | plyn 11/2024 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 149,00 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0267/24 | plyn 11/2024 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,00 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0268/24 | plyn 11/2024 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12,00 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0272/24 | elektrika 11/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,20 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0265/24 | mobilné služby 10/2024 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 82,15 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0264/24 | predplatné Právny kurier 11/24-10/25 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 149,00 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0294/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 170,78 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0262/24 | deratizácia, dezinsekcia budovy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 30.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/24 | čistiace prostriedky - zmäkčovacia soľ do myčky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 46,25 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0261/24 | čistenie odpadového potrubia v budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 567,60 € | 29.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0291/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 533,81 € | 29.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0292/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 270,60 € | 29.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | čistiace prostriedky škola/ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 125,65 € | 29.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0293/24 | servis - nové normy ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 18,00 € | 28.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0289/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 615,21 € | 28.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0290/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 5 240,71 € | 28.10.2024 | 12.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | vrátený tovar - dokovacia stanica z DF 258 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -24,44 € | 26.10.2024 | 12.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0288/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 54,60 € | 25.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0286/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 564,96 € | 25.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0287/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 043,64 € | 25.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0285/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 21,84 € | 24.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | učebnice pre žiakov ANJ - RO 136 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 104,34 € | 24.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |