Faktúry
Počet záznamov: 4439
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0155/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 158,33 € | 05.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/25 | učebnice pre žiakov MAT, GEO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 564,00 € | 04.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | elektrika škola a ŠJ 8/2025, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | G & E Trading, a.s. | 50131711 | -1 111,79 € | 04.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/25 | PVC dosky - ochrana stien pred odretím v triedach | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Typocon spol. s r.o. | 17322057 | 547,35 € | 03.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/25 | mobilné služby 8/2025 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 88,09 € | 03.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/25 | oprava - elektrika kuchyňa, lištovanie káblov BIO lab. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EMSR, s.r.o. | 54652138 | 1 569,07 € | 02.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/25 | bioodpad 8/2025 - popl. za evidenciu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 01.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | toner sekretariát 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BENICO s.r.o. | 55390072 | 59,90 € | 01.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/25 | veľkokapacitný kontajner | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | A - Z STAV, s.r.o. | 35813393 | 307,50 € | 01.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 9/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 110,70 € | 01.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/25 | plyn 9/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 01.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | plyn 9/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/25 | plyn 9/2025 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 142,00 € | 01.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | výkon zodpovednej osoby 9/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 01.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 273,72 € | 28.08.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 609,83 € | 28.08.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/25 | vp - učebnice pre žiakov GEO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 2 076,00 € | 27.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/25 | 2ks LED svetlo Nanlite Forza 60B II, 2ks stojan na svetlo Nanlite LS-170, 1ks stojan s video hlavou Sirui SH-15, 1ks svetlá Nanlite Pavotube II 15C LED, 1ks Batériový grip pre Forza 60 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PRO. Laika spol. s r.o. | 31355218 | 1 048,70 € | 27.08.2025 | 11.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/25 | daňový doklad k ZDF 21/25 - spotr. materiál - záhrad. mat. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 509,94 € | 27.08.2025 | 11.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/25 | silomery 24ks - učebné pomôcky FYZ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 334,01 € | 27.08.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/25 | oprava kúpeľní a sprchových kútov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | M.GJ.M, s.r.o. | 48258784 | 4 870,00 € | 26.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0150/25 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 975,85 € | 25.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | učebnice pre učiteľov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 59,79 € | 25.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/25 | vodné, stočné, zrážky škola 23.7.-22.8.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 259,62 € | 25.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | záhradnícke práce | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZELEŇ SLOVAKIA s.r.o. | 35968257 | 1 488,30 € | 25.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/25 | mydlová pena do dávkovačov 70ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Kleen s.r.o. | 36814326 | 560,51 € | 22.08.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | kancelárske kreslá Kevin čierno/oranžové 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 248,46 € | 20.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | telekomunikačné služby 7/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 68,16 € | 18.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | technika na tvorbu videí a fotografií (profes. parabolický softbox pre LED svetlá Nanlite Forza 60 / 150) 2ks - vzdel. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. | 36638137 | 218,00 € | 18.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCM/0016/25 | učebné pomôcky FYZ - 4ks digitálna vrecková váha SF810 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SPINA Trade, s.r.o. | 05193796 | 65,50 € | 18.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |