Faktúry
Počet záznamov: 4830
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/26 | 1ks centrálny prepínač Ubiquiti USW-Pro_Max-48-PoE, 720 W | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 1 279,36 € | 23.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/26 | toner | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 113,26 € | 23.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/26 | toner | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 63,00 € | 23.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 17,40 € | 23.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 5 731,04 € | 23.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 453,02 € | 23.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 662,26 € | 23.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/26 | záhradnícky materiál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 109,46 € | 22.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/26 | kopírovací papier 200bal | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 885,60 € | 20.03.2026 | 12.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/26 | ubytovanie, stravné - školenie učiteľov 12.3.-14.3.2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Domov Speváckeho zboru sloven. učiteľov | 00158232 | 4 724,90 € | 18.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/26 | spotr. materiál - hadice (výmena lab. kahanov) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 54,50 € | 17.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/26 | kancelárske potreby škola + časť na súťaž FO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 503,41 € | 17.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/26 | darčekové poukážky - odmeny na súťaž OK MO Z9 a KK MO A 2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 100,00 € | 17.03.2026 | 29.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/26 | revízia plynových zariadení a plynu, zaškolenie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Revitek & Partners s.r.o. | 57243433 | 350,00 € | 16.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 397,09 € | 12.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 199,71 € | 12.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/26 | toner 2ks - OKI | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 95,95 € | 12.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 735,21 € | 12.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/26 | občerstvenie pre účastníkov súťaže OK FO 11.3.2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 43,00 € | 11.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/26 | telekomunikačné služby 2/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 66,88 € | 10.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 28,50 € | 10.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/26 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 3/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 24,96 € | 09.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 28,00 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/26 | kancelárske potreby škola + časť na súťaž MO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 737,27 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0043/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 364,18 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0044/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 750,68 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/26 | teplo 2/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 937,27 € | 06.03.2026 | 29.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/26 | 6ks parková lavička Gret čierna 127x60x85 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 608,85 € | 06.03.2026 | 29.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0045/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 205,10 € | 06.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/26 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 24,33 € | 04.03.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |