Faktúry
Počet záznamov: 4079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0289/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 615,21 € | 28.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0290/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 5 240,71 € | 28.10.2024 | 12.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | vrátený tovar - dokovacia stanica z DF 258 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -24,44 € | 26.10.2024 | 12.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0288/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 54,60 € | 25.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0286/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 564,96 € | 25.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0287/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 043,64 € | 25.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0285/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 21,84 € | 24.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | učebnice pre žiakov ANJ - RO 136 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 104,34 € | 24.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | učebnice pre učiteľov PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 32,08 € | 24.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 754,14 € | 24.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | oprava kopírky Kyocera - servis | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BENICO s.r.o. | 55390072 | 79,00 € | 24.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0013/24 | 2ks koktejlový okrúhly vysoký stolík priemer 60cm, 2ks koktejlový okrúhly vysoký stolík priemer 80cm (vrátane obrusov) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TENTino s.r.o. | 25950525 | 194,44 € | 23.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | spotr. materiál ŠJ - pomôcky (utierky, kuchynské rukavice, zástery) - chránená dieľňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EVENIT, s.r.o. | 43919073 | 388,50 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0284/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 4 213,26 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | oprava displeya na notebooku ASUS | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 177,11 € | 18.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/24 | učebnice pre žiakov ANJ - RO 136 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 3 768,89 € | 18.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0282/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 514,63 € | 18.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0283/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 269,28 € | 18.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | spotr. IT materiál (baterky, TZ pásky, nabíjačka batérie...) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 185,49 € | 17.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | čistiace potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DOMO - Slovakia, spol. s r.o. | 35849002 | 36,80 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | sklenárske práce - oprava skla na vstupných dverách | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, s. r. o. | 47357746 | 92,02 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/24 | 2ks toner Konica Minolta TN-321 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 66,70 € | 16.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0280/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 487,44 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0281/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 798,60 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0278/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 14,30 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0277/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 094,75 € | 14.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | elektrika škola 9/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 49,11 € | 10.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0279/24 | elektrika ŠJ 9/2024, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 225,73 € | 10.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 28,99 € | 10.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | telekomunikačné služby 9/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 65,76 € | 10.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |