Faktúry
Počet záznamov: 4272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/25 | plyn 1/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 22.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0025/25 | plyn 1/2025 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 142,00 € | 22.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | Spotr. mat. - dezinfekcia na ruky + mat do Bio, CHe | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pears Health Cyber, s.r.o. | 25784684 | 27,53 € | 22.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFCM/0002/25 | Vertikálny výrobník hmly | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Profi-DJ s. r. o. | 02927195 | 354,14 € | 21.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | Spotrebný materiál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT | 17644429 | 123,00 € | 20.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0016/25 | čistiace prostriedky do umyv.riadu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 290,28 € | 20.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0015/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 4 423,62 € | 20.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0014/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 54,60 € | 17.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0012/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 594,53 € | 17.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0013/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 449,86 € | 17.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | elektrika škola 12/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 426,88 € | 16.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | Spotr. mat. ku tlačiarni | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BENICO s.r.o. | 55390072 | 27,90 € | 16.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | kontrola hadicových navijákov a prenosných hasiacich prístrojov - škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 127,60 € | 15.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | Vyúčt. za plyn 2024 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -159,52 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | Vyúčt. za plyn 2024 byt/škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -97,68 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | Vyúčt. za plyn 2024 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -52,06 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0011/25 | Nákup potravín na občerstvenie k príležitosti KK MO A. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 61,56 € | 14.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0023/25 | elektrika ŠJ 12/2024, prirážka za nedodržanie účinníka 12/24 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 371,11 € | 14.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0008/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 588,16 € | 14.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0007/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 26,60 € | 14.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0009/25 | Nákup potravín na občerstvenie k príležitosti KK MO A. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 15,68 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0010/25 | Nákup potravín na občerstvenie k príležitosti KK MO A. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 114,86 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCM/0018/24 | žinenka zelená Master Comfort Line T25 200x100x8 cm 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 620,00 € | 13.01.2025 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0019/24 | učebnice pre učiteľov PK MAT, BIO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 633,51 € | 13.01.2025 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/25 | Vyúčt. el. energie za 2024 - byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 58,16 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 575,36 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 387,93 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | telekomunikačné služby 12/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 66,94 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | vodné, stočné, zrážky škola 23.12.-31.12.2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 182,93 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 48,00 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |