Faktúry
Počet záznamov: 3514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0174/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 989,91 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0022/23 | oprava havarijného stavu vonkajších športových plôch školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Umělky s.r.o. | 04776763 | 27 031,16 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | softvér Coach 7 multilicencia na 5 rokov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RNDr. Peter Demkanin-PD COMP | 40701816 | 360,00 € | 17.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 36,70 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 330,00 € | 17.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 649,22 € | 16.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 372,24 € | 16.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | elektrika 9/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 273,16 € | 13.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | elektrika 9/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,30 € | 13.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | čistiace pomôcky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 84,09 € | 13.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,88 € | 12.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | tlač letákov 2000ks na Deň župných škôl | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stamperia s.r.o. | 54906105 | 136,80 € | 12.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | telekomunikačné služby 9/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 65,42 € | 11.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 78,85 € | 11.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0021/23 | diaľkové ovládače k projektorom 10 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VAT Electronic s.r.o. | 28582543 | 134,30 € | 11.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0020/23 | učebnica pre učiteľa PK GEO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 25,52 € | 11.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0019/23 | učebnice pre žiakov CHE - ROč. 176 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 685,07 € | 11.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0018/23 | učebnice pre žiakov BIO - ROč. 176 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 1 281,14 € | 11.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | teplo 9/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 416,82 € | 09.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | PK NEJ kódy pre učebnice online | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 54,00 € | 09.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | učebnice pre žiakov FRA | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 126,59 € | 09.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 579,10 € | 09.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 717,54 € | 09.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | orez konárov nad futbalovým ihriskom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZELEŇ SLOVAKIA s.r.o. | 35968257 | 1 572,00 € | 09.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | bioodpad 9/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 198,72 € | 09.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 4Q/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 09.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 395,90 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 384,12 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/23 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 10/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | 1ks SSD disk do notebooku - oprava | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 23,88 € | 05.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra |