Faktúry
Počet záznamov: 4732
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0095/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 372,10 € | 25.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0096/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 4 315,87 € | 25.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 635,66 € | 25.04.2025 | 07.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCM/0010/25 | učebnice ANJ - projekt Škola škole 2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 485,04 € | 25.04.2025 | 07.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0093/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 22,40 € | 24.04.2025 | 07.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0102/25 | oprava konvektomatov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marián Sýkora | 50401190 | 508,00 € | 24.04.2025 | 07.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov - „Ako posilniť odolnosť pedagogických a odborných zamestnancov a detí/žiakov, Praktické stratégie“ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | INŠPIRÁCIA o.z. | 51206633 | 3 115,00 € | 24.04.2025 | 05.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0092/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 791,57 € | 23.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 281,84 € | 16.04.2025 | 07.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCM/0011/25 | vyvýšené záhony 2ks 140x80x40cm | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ČistéDřevo s.r.o. | 05031711 | 319,00 € | 15.04.2025 | 07.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | dobropis teplo za rok 2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -7 533,42 € | 15.04.2025 | 07.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0090/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 246,11 € | 15.04.2025 | 07.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | licencia -software VEMA 4/25-3/26 (rekreačné poukazy) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 186,22 € | 14.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/25 | dobropis - poštovné prijímačkové obdobie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -1 447,80 € | 14.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/25 | anglicko-slovenský,slovensko-anglický slovník 10ks - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 181,90 € | 11.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0087/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 093,47 € | 11.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0088/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 546,27 € | 11.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/25 | slovník anglický veľký 6ks - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lingea s.r.o,. | 35808659 | 356,46 € | 11.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0089/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 4 102,01 € | 11.04.2025 | 08.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCM/0008/25 | inter. vybavenie (pohovky) 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŽLUTÁ HALA s.r.o. | 06027890 | 1 500,00 € | 10.04.2025 | 10.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | 6ks stabilizovaný zdroj napájania 0-24 V AC/DC 10A - učebná pomôcka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 5 541,15 € | 10.04.2025 | 11.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | priemyselný vysávač FLEX VCE33 L AC + filter a čistiaci set | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slavomír Solin - DINARS | 36873632 | 849,93 € | 10.04.2025 | 30.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | telekomunikačné služby 3/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 71,21 € | 10.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/25 | spotr. materiál prevádzka školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 208,28 € | 09.04.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | spotr. materiál prevádzka školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 114,96 € | 09.04.2025 | 10.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0086/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabdi, s.r.o. | 56448619 | 407,40 € | 09.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/25 | poštovné - prijímačky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 3 500,00 € | 09.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/25 | žiacky zdroj napätia a jednosmerného prúdu s analogickým idikátorom - učebná pomôcka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. | 53231414 | 366,20 € | 09.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/25 | teplo 3/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 717,79 € | 08.04.2025 | 07.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0085/25 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 4/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 23,37 € | 08.04.2025 | 07.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |