Faktúry
Počet záznamov: 4079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/24 | servis a oprava mikroskopov - lab. BIO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 144,00 € | 14.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | preddavok na poštovné (prijímacie konanie) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 200,00 € | 13.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/24 | telekomunikačné služby 5/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 67,85 € | 13.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0007/24 | ROč. 75 - konverzačné karty AJ - projekt Škola škole 2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Europejski Instytut Rozwoju | 061693524 | 188,39 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/24 | odmeny žiakom Pytagoriáda 2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 87,57 € | 10.05.2024 | 27.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0119/24 | odmeny žiakom Pytagoriáda 2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 284,65 € | 10.05.2024 | 27.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0155/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 132,90 € | 10.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0157/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 246,88 € | 10.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0158/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 965,77 € | 10.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0159/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 323,86 € | 10.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0156/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mgr. Gabriela Edmárová-GABDI | 32305788 | 115,20 € | 10.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 64,26 € | 10.05.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 91,94 € | 09.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | teplo 4/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 294,56 € | 09.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0152/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 228,42 € | 07.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0154/24 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 5/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 07.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0006/24 | seminár účtovníčka 7.5.2024-storno | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | -95,20 € | 07.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | elektrika 5/2024 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,20 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0150/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 359,66 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0151/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 154,16 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/24 | bioodpad 4/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 223,56 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 4/2024, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 692,04 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | revízia a čistenie žľabov na budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Urban s.r.o. | 44212143 | 4 644,00 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0149/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 220,70 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0148/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 383,73 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 119,24 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 94,80 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 31,36 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | mobilné služby 4/2024 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 82,78 € | 03.05.2024 | 02.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/24 | poplatok za externú archiváciu dokladov 2Q/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | REISSWOLF s.r.o. | 53550790 | 35,10 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |