Faktúry
Počet záznamov: 3556
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0286/23 | papierové utierky do zásobníkov 26 kartonov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 1 962,79 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | odber a likvidácia starých chemikálií | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DETOX s.r.o. | 31582028 | 571,08 € | 24.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | učebnice FRA pre žiakov, ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 54,66 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/23 | čistiace prostriedky - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 1 482,15 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 067,10 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 969,49 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0023/23 | káva 10kg do kávovarov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Online Empire s.r.o. | 02082870 | 114,80 € | 20.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 713,94 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | náhradné hlavice na mop - čistiace pomôcky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DOMO - Slovakia, spol. s r.o. | 35849002 | 16,78 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | predplatné Právny kuriér pre školy 1.11.2023-31.10.2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 149,00 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 309,87 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 965,14 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 989,91 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0022/23 | oprava havarijného stavu vonkajších športových plôch školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Umělky s.r.o. | 04776763 | 27 031,16 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | softvér Coach 7 multilicencia na 5 rokov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RNDr. Peter Demkanin-PD COMP | 40701816 | 360,00 € | 17.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 36,70 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 330,00 € | 17.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 649,22 € | 16.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 372,24 € | 16.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | elektrika 9/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 273,16 € | 13.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | elektrika 9/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,30 € | 13.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | čistiace pomôcky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 84,09 € | 13.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,88 € | 12.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | tlač letákov 2000ks na Deň župných škôl | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stamperia s.r.o. | 54906105 | 136,80 € | 12.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | telekomunikačné služby 9/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 65,42 € | 11.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 78,85 € | 11.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0021/23 | diaľkové ovládače k projektorom 10 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VAT Electronic s.r.o. | 28582543 | 134,30 € | 11.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0020/23 | učebnica pre učiteľa PK GEO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 25,52 € | 11.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0019/23 | učebnice pre žiakov CHE - ROč. 176 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 685,07 € | 11.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0018/23 | učebnice pre žiakov BIO - ROč. 176 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 1 281,14 € | 11.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra |