Faktúry
Počet záznamov: 3514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/23 | záloha elektrika 9/2023 byt/škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | plyn byt 9/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | plyn škola 9/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | plyn ŠJ 9/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | učebnice pre žiakov - limitka 176 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 4 020,00 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/23 | Kompletné čistenie lapača tukov - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 265,45 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 272,09 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | výkon zodpovednej osoby 9/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 220,11 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 8/2023, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 109,42 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | mobilné služby 8/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 82,00 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | šnúrky na krk - propagácia na DOD a župné dni | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 243,60 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/23 | inštalácia programu na druhý počítač - servis | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 60,00 € | 24.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0015/23 | laboratórne vybavenie - CHE (chemicky rezistentná vákuova pumpa) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | P - LAB a.s. | 63078601 | 682,08 € | 24.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 960,92 € | 23.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 914,92 € | 23.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 290,64 € | 21.08.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | dobropis k DF 197 - vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -231,83 € | 18.08.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | učebnice pre žiakov - limitka 176 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 563,60 € | 16.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | učebnice pre žiakov - limitka 238 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 2 268,00 € | 14.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | elektrika 7/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -190,52 € | 14.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | elektrika 7/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -391,98 € | 14.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | telekomunikačné služby 7/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 64,80 € | 10.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | teplo 7/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 459,44 € | 07.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | smaltovaný plech na pečenie 10ks - na chemikálie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 80,89 € | 07.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/23 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 8/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 07.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | držiaky na projektor 2ks, ventilátory do servera 6ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 212,57 € | 03.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | elektrika 8/2023 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 03.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | mobilné služby 7/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 80,89 € | 03.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | optimalizácia za elektrickú energiu 3Q2023 (od 1.7.2023) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Citrón s.r.o. | 43882684 | 84,90 € | 01.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra |