Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3556

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0155/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 684,86 € 28.09.2023 07.11.2023 Faktúra
DFSJ/0156/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 146,85 € 28.09.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0255/23 registračný poplatok First Lego súťaž 23/24 Gymnázium Grösslingová 17337101 FLL Slovensko o.z. 45784736 280,00 € 27.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0254/23 kancelárske potreby škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 20,75 € 27.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0252/23 kancelárske potreby škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 45,50 € 26.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0251/23 mobilné zariadenie Xiaomi Redmi Note 12S - 3ks Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,04 € 26.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0253/23 spotr. materiál - krúžková činnosť (lego robotika) Gymnázium Grösslingová 17337101 Techfun s.r.o. 52773299 79,60 € 26.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFSJ/0154/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 500,28 € 25.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0247/23 koncentrát mydlovej peny Best Foam Mild 1l 36ks Gymnázium Grösslingová 17337101 KLEEN spol. s r.o. 51751534 282,10 € 25.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFSJ/0153/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 523,66 € 25.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0250/23 učebnice pre žiakov FRA Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 190,08 € 25.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0249/23 učebnice pre učiteľa do PK ANJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 293,04 € 25.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0248/23 učebnice pre žiakov - limitka 238 Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 2 548,22 € 25.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0245/23 seminár mzdová účtovníčka 21.9.2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 25.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFSJ/0152/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 1 745,33 € 25.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFSJ/0151/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 2 273,07 € 25.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0244/23 kancelárske potreby škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 417,01 € 22.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0243/23 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 486,14 € 21.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0246/23 spotr. materiál na vyučovací proces - VYT Gymnázium Grösslingová 17337101 Čarovné farby s.r.o. 50232240 293,33 € 20.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0242/23 pranie a prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 10,37 € 19.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0241/23 servis počítadla na bleskozvode Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Martin Csomor 46378227 85,00 € 19.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0240/23 revízia elekt. spotrebičov, núdz. osvetlenia a bleskozvodu v budove školy Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Martin Csomor 46378227 1 580,00 € 19.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0237/23 elektrika 8/2023 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 -148,34 € 18.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0236/23 elektrika 8/2023 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 -306,32 € 18.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0238/23 učebnica do PK bilingvál - geografia pre žiakov Gymnázium Grösslingová 17337101 Martinus, s.r.o. 45503249 14,19 € 18.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0239/23 PK NEJ kódy pre učebnice online Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 30,00 € 18.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFSJ/0150/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 158,93 € 15.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFSJ/0149/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 595,80 € 15.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0235/23 učebnice pre učiteľov PK NEJ + kódy Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 233,64 € 14.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0234/23 učebnice pre učiteľa PK ANJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 129,43 € 13.09.2023 04.10.2023 Faktúra