Faktúry
Počet záznamov: 3852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0220/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 245,23 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | predplatné Zborovňa komplet 2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 226,08 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | prístup do databázy testov ALF SK 26 mesiacov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 4school s.r.o. | 50377922 | 598,00 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | prístup na web stránku Cisco akadémie za rok 2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 527,69 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 11/2023, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 582,83 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | mobilné služby 11/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 79,28 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | výkon zodpovednej osoby 12/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/23 | Oprava plynoveho kotla - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 216,62 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 742,98 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | toner HP CF283A 3x škola, toner HP CF283A 1x ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 60,50 € | 01.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | plyn 12/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 01.12.2023 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0319/23 | plyn 12/2023 - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 01.12.2023 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0318/23 | plyn 12/2023 - byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 01.12.2023 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0315/23 | parný čistiaci stroj EV Atlantis EU- škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lux - Slovensko, s.r.o. | 50506447 | 1 673,16 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/23 | parný čistiaci stroj EV Atlantis EU- ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lux - Slovensko, s.r.o. | 50506447 | 1 673,16 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 049,41 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 722,76 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 245,78 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 136,74 € | 28.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | predplatné Fraktál 2024 - pdf verzia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Fraktál, o.z. | 51112540 | 12,00 € | 27.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 210,32 € | 27.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 313,53 € | 24.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 2 698,96 € | 24.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 664,46 € | 23.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0026/23 | sada odpadkových košov na triedenie odpadu 13ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Zahrada v pohodě.cz, s.r.o. | 08950130 | 421,69 € | 22.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 430,42 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 2 401,20 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | digitálna váha na listové zásielky SF 800 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PRENX s.r.o. | 36172812 | 47,40 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 662,11 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra |