Faktúry
Počet záznamov: 3852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0167/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 717,54 € | 09.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | orez konárov nad futbalovým ihriskom | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZELEŇ SLOVAKIA s.r.o. | 35968257 | 1 572,00 € | 09.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | bioodpad 9/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 198,72 € | 09.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 4Q/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 09.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 395,90 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 384,12 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/23 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 10/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | 1ks SSD disk do notebooku - oprava | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 23,88 € | 05.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 9/2023, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 342,31 € | 05.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 250,50 € | 04.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | čokoláda do balíčkov na Deň župných škôl 13.10.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DELIKATESO, s.r.o. | 54288894 | 235,20 € | 04.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | elektrika 10/2023 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 03.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | mobilné služby 9/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 79,12 € | 03.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | plyn ŠJ 10/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 02.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | plyn škola 10/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 02.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | plyn byt 10/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 02.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | výkon zodpovednej osoby 10/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 343,35 € | 02.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 281,41 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 364,32 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/23 | Nôž kutru 3.5L | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 140,22 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 994,96 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 946,60 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 789,17 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0017/23 | súčiastky na robota - krúžková činnosť vp | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Michal Prenner | 75565854 | 115,07 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 792,56 € | 28.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 684,86 € | 28.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 146,85 € | 28.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | registračný poplatok First Lego súťaž 23/24 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FLL Slovensko o.z. | 45784736 | 280,00 € | 27.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 20,75 € | 27.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra |