Faktúry
Počet záznamov: 3573
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 1/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 19.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 858,32 € | 19.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 057,88 € | 19.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | Spotrebný materiál - 4- sada odpadkových košov na triedený odpad - 12ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Faltek - group s.r.o. | 52601803 | 409,20 € | 19.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 319,38 € | 18.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | vyúčtovanie plynu 1.08.-31.12.2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 429,09 € | 18.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | vyúčtovanie plynu 1.08.-31.12.2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,56 € | 18.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 12/2022, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 348,95 € | 18.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | akreditované vzdelávanie - kariérne poradenstvo | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ALKP.sk Asociácia lektorov a kariérnych poradcov | 42303478 | 370,00 € | 18.01.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | súčiastky na robota - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RLX components s.r.o. | 31389457 | 15,59 € | 18.01.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | spotrebný materiál na VUP - vp | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 48,80 € | 17.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 479,94 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 368,28 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 21,45 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/23 | spotr. materiál (kart. krabice)- krúžková činnosť VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 76,20 € | 17.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | predplatné Historická revue r. 2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 42,00 € | 17.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Interiérové vybavenie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lapex s.r.o. | 36597805 | 41,30 € | 16.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/23 | oprava plynového kotla Elektrolux | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 171,74 € | 16.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | vyúčtovanie plynu 12.10.2022-31.12.2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -3,48 € | 13.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | elektrika 12/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 276,16 € | 13.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | elektrika 12/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 427,60 € | 13.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/23 | váza 25ks - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VEĽKOOBCHOD ORION, spol. s r.o. | 48155403 | 200,85 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/23 | štúdiový set (2x svetlo + 2x statív) - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Rašid Garipov | 02856123 | 184,25 € | 13.01.2023 | 05.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | roll up banner 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 286,51 € | 12.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | telekomunikačné služby 12/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 66,96 € | 11.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | telekom 12/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,12 € | 10.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 290,28 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 791,23 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | vyúčtovanie elektrika 17.10.22-31.12.22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 45,42 € | 10.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 62,76 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra |