Faktúry
Počet záznamov: 4135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0334/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,88 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 295,58 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | bioodpad 11/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 248,40 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | teplo 11/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 568,04 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 105,95 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | kancelárske potreby škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 679,07 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/23 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 12/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 74,11 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | kopírovací papier A4 200bal | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 864,00 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/23 | čistenie + zaškolenie personálu k parnému čistiacemu stroju - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lux - Slovensko, s.r.o. | 50506447 | 748,80 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | čistenie + zaškolenie personálu k parnému čistiacemu stroju - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lux - Slovensko, s.r.o. | 50506447 | 748,80 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | spotr. materiál - CHE krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 39,05 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 245,23 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | predplatné Zborovňa komplet 2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 226,08 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | prístup do databázy testov ALF SK 26 mesiacov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 4school s.r.o. | 50377922 | 598,00 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | prístup na web stránku Cisco akadémie za rok 2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 527,69 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 11/2023, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 582,83 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | mobilné služby 11/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 79,28 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | výkon zodpovednej osoby 12/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/23 | Oprava plynoveho kotla - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 216,62 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 742,98 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | toner HP CF283A 3x škola, toner HP CF283A 1x ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 60,50 € | 01.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | plyn 12/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 01.12.2023 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0319/23 | plyn 12/2023 - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 01.12.2023 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0318/23 | plyn 12/2023 - byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 01.12.2023 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0315/23 | parný čistiaci stroj EV Atlantis EU- škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lux - Slovensko, s.r.o. | 50506447 | 1 673,16 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/23 | parný čistiaci stroj EV Atlantis EU- ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lux - Slovensko, s.r.o. | 50506447 | 1 673,16 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 049,41 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 722,76 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |