Faktúry
Počet záznamov: 3556
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,88 € | 02.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | učebnice pre žiakov 60ks, učebnice pre učiteľov 5ks INF | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Štefan Bodor - Granfox | 40614514 | 520,00 € | 02.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | výkon zodpovednej osoby 3/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | plyn škola 3/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | plyn škola 3/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | plyn ŠJ 3/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | elektrika 2/2023 byt-škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | seminár mzdová účtovníčka 24.2.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 215,25 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 223,91 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 2/2023, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 454,88 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 673,20 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | občerstvenie na KK AJ 16.2.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gymnázium | 17337101 | 32,76 € | 27.02.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | kopírovací papier A4 400bal | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 920,00 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/23 | potraviny ŠJ - olympiáda KK AJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 9,06 € | 27.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 237,93 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 347,54 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | reflexné vesty s potlačou loga 100ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ERB studio s.r.o. | 35942614 | 440,40 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | pomôcky - spotr. mat. na vyučovací proces - CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 71,86 € | 24.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 2/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 22.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | daňový doklad k zálohe LVVK 2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 15 000,00 € | 21.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/23 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 2/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 20.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | dobropis k DF 302/22 - vrátenie tovaru | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | -419,16 € | 20.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 632,92 € | 18.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 503,22 € | 17.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/23 | visiace zámky 16 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Conrad Elektronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 46,94 € | 17.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 532,08 € | 16.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 625,68 € | 16.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | oprava kúrenia - havarijný stav | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | V.K.K Stav s.r.o. | 47915994 | 1 097,09 € | 16.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | spotr. materiál na vyučovací proces - CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 75,18 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra |