Faktúry
Počet záznamov: 3852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/23 | plyn byt 7/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 01.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | plyn škola 7/23 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 01.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | plyn ŠJ 7/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 01.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | výkon zodpovednej osoby 7/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 932,43 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 129,33 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 182,98 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 6/2023, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 306,06 € | 30.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | keramické tabule magnetické do tried 2ks (120x240 a 120x180) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 560,89 € | 29.06.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 445,73 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | spotrebný materiál na vyučovací proces - CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 496,67 € | 29.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 165,00 € | 28.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 411,84 € | 28.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 267,24 € | 23.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 433,29 € | 23.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,88 € | 23.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 13,65 € | 22.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 681,67 € | 21.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 6/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 21.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/23 | Nákup potravín ŠJ - dobropis | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | -5,64 € | 20.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 007,05 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | elektrika 5/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 369,82 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | elektrika 5/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 443,94 € | 16.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 951,00 € | 16.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 470,24 € | 16.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | aSc Agenda Komplet na rok 2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 699,00 € | 13.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 858,00 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 158,40 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 35,75 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra |