Faktúry
Počet záznamov: 3556
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0019/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 696,30 € | 30.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 47,06 € | 30.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | svietidlá so snímačom pohybu 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ENERGO SYSTEM SK, s.r.o. | 50706861 | 62,56 € | 27.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/23 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 1/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 26.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/23 | nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 349,04 € | 26.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | vyúčtovanie LVVK 16.1.2023 - 20.1.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 9 129,00 € | 25.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 801,98 € | 24.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 348,24 € | 24.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 85,80 € | 24.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 57,30 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 42,00 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 531,08 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 588,18 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 1/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 19.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 858,32 € | 19.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 057,88 € | 19.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | Spotrebný materiál - 4- sada odpadkových košov na triedený odpad - 12ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Faltek - group s.r.o. | 52601803 | 409,20 € | 19.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 319,38 € | 18.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | vyúčtovanie plynu 1.08.-31.12.2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 429,09 € | 18.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | vyúčtovanie plynu 1.08.-31.12.2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,56 € | 18.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 12/2022, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 348,95 € | 18.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | akreditované vzdelávanie - kariérne poradenstvo | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ALKP.sk Asociácia lektorov a kariérnych poradcov | 42303478 | 370,00 € | 18.01.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | súčiastky na robota - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RLX components s.r.o. | 31389457 | 15,59 € | 18.01.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | spotrebný materiál na VUP - vp | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 48,80 € | 17.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 479,94 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 368,28 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 21,45 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/23 | spotr. materiál (kart. krabice)- krúžková činnosť VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 76,20 € | 17.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | predplatné Historická revue r. 2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 42,00 € | 17.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Interiérové vybavenie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lapex s.r.o. | 36597805 | 41,30 € | 16.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra |