Faktúry
Počet záznamov: 3852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0211/23 | telekomunikačné služby 7/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 64,80 € | 10.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | teplo 7/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 459,44 € | 07.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | smaltovaný plech na pečenie 10ks - na chemikálie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 80,89 € | 07.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/23 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 8/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 07.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | držiaky na projektor 2ks, ventilátory do servera 6ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 212,57 € | 03.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | elektrika 8/2023 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 03.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | mobilné služby 7/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 80,89 € | 03.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | optimalizácia za elektrickú energiu 3Q2023 (od 1.7.2023) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Citrón s.r.o. | 43882684 | 84,90 € | 01.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | plyn škola 8/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 01.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | plyn ŠJ 8/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 01.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | plyn byt 8/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 01.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | výkon zodpovednej osoby 8/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 7/2023, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 106,58 € | 31.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | licencia na program Etika v podnikaní šk. rok 2023/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 28.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | licencia na program Viac ako peniaze šk. rok 2023/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 28.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 510,04 € | 27.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | mobilné zariadenie Xiaomi Redmi A2 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 25.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,44 € | 24.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | ZPC 5.-9.6.2023 exkurzia so žiakmi (ubytovanie, stravné, vstupné) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 183,00 € | 17.07.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | telekomunikačné služby 6/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 65,46 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | elektrika 6/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 73,64 € | 11.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | elektrika 6/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 377,29 € | 11.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 3Q/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | teplo 6/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 662,15 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | koncoročný obed pre zamestnancov - SF | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BLUE MOON, spol. s r.o. | 35771780 | 648,64 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/23 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 7/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | bioodpad 6/2023 SJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 197,40 € | 05.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | elektrika 7/2023 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 03.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | mobilné služby 6/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 80,26 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | inštalácia zberných nádob na dažďovú vodu + materiál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZELEŇ SLOVAKIA s.r.o. | 35968257 | 968,40 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |