Faktúry
Počet záznamov: 3573
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0155/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 592,31 € | 05.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | mobilné služby 11/2022 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 82,45 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 11/2022, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 602,99 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 166,32 € | 02.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 237,60 € | 02.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | plyn školský byt 12/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5,00 € | 01.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | plyn ŠJ 12/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 01.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | plyn škola 12/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | dierované profili 8ks - spotr. mat. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BB-TECHNIK s.r.o. | 36632511 | 159,92 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | výkon zodpovednej osoby 12/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | prechodové lišty na káble 17ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 426,36 € | 01.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | maliarske stojany - Ekonomy 11ks - vp | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 163,90 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | šijacie stroje 3ks Garudan Visio GHE-1207 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | OK PFAFF s.r.o. | 36173371 | 1 560,00 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 391,49 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 570,60 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/22 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 10/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 29.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 34,50 € | 29.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 723,66 € | 29.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 10/2022 - ROč. 490 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 25.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 760,20 € | 25.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 561,66 € | 25.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/22 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 11/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 25.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | havária - oprava odtrhnutého radiatora | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | V.K.K Stav group s.r.o. | 50174665 | 348,33 € | 23.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | učebnice - Základy práva pre žiakov 15ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 259,65 € | 22.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 42,90 € | 21.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 512,50 € | 18.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 415,80 € | 18.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 27,30 € | 18.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | bioodpad 10/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 215,28 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 496,58 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra |