Faktúry
Počet záznamov: 3852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0075/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 44,88 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 854,44 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 696,85 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 332,64 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 114,70 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | licenca -software VEMA 4/23-3/24 (rekreačné poukazy) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 150,72 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | telekomunikačné služby 3/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 65,23 € | 13.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | teplo 3/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -55,79 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | bioodpad 3/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 215,28 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | elektrika 3/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 608,81 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | elektrika 3/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 538,69 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 2Q/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/23 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 4/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | ukážka PP 22.3.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 475,00 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 409,13 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 748,55 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 40,38 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | vešiakový panel borovica WS 132 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 184,60 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | spotr. materiál - krúžková činnosť VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RLX components s.r.o. | 31389457 | 47,28 € | 05.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 863,94 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/23 | Občerstvenie na Deň učiteľov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 206,40 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 36,70 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | plyn 4/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | plyn 4/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | plyn 4/2023 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 3/2023, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 435,29 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | mobilné služby 3/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 78,73 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | elektrika 4/2023 byt/škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | výkon zodpovednej osoby 4/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/23 | Občerstvenie na Deň učiteľov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 57,61 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra |