Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3852

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0045/23 plyn škola 3/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8,00 € 01.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 plyn ŠJ 3/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,00 € 01.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 elektrika 2/2023 byt-škola Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 40,00 € 01.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 seminár mzdová účtovníčka 24.2.2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 42,00 € 01.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFSJ/0039/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 2 215,25 € 01.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFSJ/0038/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 223,91 € 01.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0048/23 poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 2/2023, prenájom zariadení Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 454,88 € 01.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFSJ/0036/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 673,20 € 28.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0049/23 občerstvenie na KK AJ 16.2.2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Gymnázium 17337101 32,76 € 27.02.2023 12.04.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 kopírovací papier A4 400bal Gymnázium Grösslingová 17337101 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 920,00 € 27.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFSJ/0040/23 potraviny ŠJ - olympiáda KK AJ Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 9,06 € 27.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFSJ/0035/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 2 237,93 € 27.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFSJ/0034/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 1 347,54 € 27.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 reflexné vesty s potlačou loga 100ks Gymnázium Grösslingová 17337101 ERB studio s.r.o. 35942614 440,40 € 24.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 pomôcky - spotr. mat. na vyučovací proces - CHE Gymnázium Grösslingová 17337101 KVANT spol. s r.o. 31398294 71,86 € 24.02.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 2/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Jazyková škola, Palisády BA 17319145 244,00 € 22.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 daňový doklad k zálohe LVVK 2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Tatra Invest, s.r.o. 51182602 15 000,00 € 21.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFSJ/0037/23 servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 2/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 22,80 € 20.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 dobropis k DF 302/22 - vrátenie tovaru Gymnázium Grösslingová 17337101 MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815 -419,16 € 20.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 632,92 € 18.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFSJ/0033/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 503,22 € 17.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFCM/0005/23 visiace zámky 16 ks Gymnázium Grösslingová 17337101 Conrad Elektronic Česká republika, s.r.o. 28218434 46,94 € 17.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFSJ/0032/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 532,08 € 16.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0031/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 625,68 € 16.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 oprava kúrenia - havarijný stav Gymnázium Grösslingová 17337101 V.K.K Stav s.r.o. 47915994 1 097,09 € 16.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 spotr. materiál na vyučovací proces - CHE Gymnázium Grösslingová 17337101 CENTRALCHEM, s.r.o. 31625444 75,18 € 15.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 školské lavice 30ks Gymnázium Grösslingová 17337101 K-Ten KOVO, s.r.o. 36418447 2 340,00 € 15.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0030/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 1 076,15 € 14.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 kancelárske potreby škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 868,24 € 14.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 bioodpad 1/2023 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 CMT Group s.r.o. 47372141 149,04 € 13.02.2023 16.02.2023 Faktúra