Faktúry
Počet záznamov: 4135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0115/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 302,39 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 742,14 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 905,60 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 132,78 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 180,85 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 740,30 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | potlač diplomov a grafické spracovanie - maturanti | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 172,00 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 69,54 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 16,22 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/23 | oprava termostatu v chladiacom boxe Elektrolux | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TIBIFRIG Tibor Fehér | 17733197 | 132,00 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 23,28 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 5/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 25.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,88 € | 25.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 554,99 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 909,11 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 35,75 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 96,21 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 348,48 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 351,35 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 66,41 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0014/23 | registračný poplatok RoboCupJunior 7.6.-10.6.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Hrvatsko društvo za robotiku | 68596604054 | 350,00 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | výroba ručného papiera B5 250ks - pre maturantov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PETRUS-PAPIER, s.r.o. | 45299722 | 169,80 € | 19.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 518,41 € | 18.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 160,40 € | 16.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 180,71 € | 16.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | keramické tabule magnetické do tried 2ks (120x240 a 120x180) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 560,69 € | 12.05.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | telekomunikačné služby 5/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 67,12 € | 11.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 453,75 € | 11.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 355,55 € | 11.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 39,18 € | 10.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra |