Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3852

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0017/23 nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 349,04 € 26.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0012/23 vyúčtovanie LVVK 16.1.2023 - 20.1.2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Tatra Invest, s.r.o. 51182602 9 129,00 € 25.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFSJ/0014/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 801,98 € 24.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0013/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 348,24 € 24.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0015/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 85,80 € 24.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0012/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 57,30 € 23.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0011/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 42,00 € 23.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0010/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 531,08 € 20.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0009/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 588,18 € 20.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 1/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Jazyková škola, Palisády BA 17319145 244,00 € 19.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFSJ/0008/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 3 858,32 € 19.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0007/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 1 057,88 € 19.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0334/22 Spotrebný materiál - 4- sada odpadkových košov na triedený odpad - 12ks Gymnázium Grösslingová 17337101 Faltek - group s.r.o. 52601803 409,20 € 19.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFBV/0009/23 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 319,38 € 18.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0333/22 vyúčtovanie plynu 1.08.-31.12.2022 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 429,09 € 18.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0332/22 vyúčtovanie plynu 1.08.-31.12.2022 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,56 € 18.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0327/22 poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 12/2022, prenájom zariadení Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 348,95 € 18.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0325/22 akreditované vzdelávanie - kariérne poradenstvo Gymnázium Grösslingová 17337101 ALKP.sk Asociácia lektorov a kariérnych poradcov 42303478 370,00 € 18.01.2023 23.12.2023 Faktúra
DFBV/0324/22 súčiastky na robota - krúžková činnosť Gymnázium Grösslingová 17337101 RLX components s.r.o. 31389457 15,59 € 18.01.2023 23.12.2023 Faktúra
DFBV/0008/23 spotrebný materiál na VUP - vp Gymnázium Grösslingová 17337101 DIMARKO, s.r.o. 48258474 48,80 € 17.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFSJ/0005/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 479,94 € 17.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0004/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 368,28 € 17.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0006/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 21,45 € 17.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFCM/0001/23 spotr. materiál (kart. krabice)- krúžková činnosť VP Gymnázium Grösslingová 17337101 SECUPACK s.r.o. 28287592 76,20 € 17.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0323/22 predplatné Historická revue r. 2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 42,00 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
DFBV/0010/23 Interiérové vybavenie Gymnázium Grösslingová 17337101 Lapex s.r.o. 36597805 41,30 € 16.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFSJ/0016/23 oprava plynového kotla Elektrolux Gymnázium Grösslingová 17337101 RM Gastro - JAZ s. r. o. 34153004 171,74 € 16.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0007/23 vyúčtovanie plynu 12.10.2022-31.12.2022 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -3,48 € 13.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0330/22 elektrika 12/2022 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 276,16 € 13.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0329/22 elektrika 12/2022 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 427,60 € 13.01.2023 04.02.2023 Faktúra