Faktúry
Počet záznamov: 4135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 6/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 21.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/23 | Nákup potravín ŠJ - dobropis | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | -5,64 € | 20.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 007,05 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | elektrika 5/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 369,82 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | elektrika 5/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 443,94 € | 16.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 951,00 € | 16.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 470,24 € | 16.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | aSc Agenda Komplet na rok 2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 699,00 € | 13.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 858,00 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 158,40 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 35,75 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | telekomunikačné služby 6/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 65,92 € | 09.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | teplo 5/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 692,04 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/23 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 6/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | elektrika 6/2023 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 06.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 5/2023, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 599,06 € | 06.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | bioodpad 5/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 190,44 € | 05.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | učebnice pre učiteľov ANJ (knižnica) - projekt Škola škole | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 575,39 € | 05.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 157,08 € | 05.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 225,72 € | 05.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | mobilné služby 5/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 82,63 € | 05.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | občerstvenie pre maturitnú komisiu máj 2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gymnázium | 17337101 | 216,83 € | 02.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | káva 10kg do kávovarov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stinson s.r.o. | 46641017 | 109,00 € | 02.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | tablety na odvápnenie kávovarov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 3627751 | 15,40 € | 02.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | plyn ŠJ 6/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | plyn škola 6/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | plyn škola 6/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | výkon zodpovednej osoby 6/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | vykonanie obhliadky pracoviska a posúdenie zdrav. rizík zamestnancov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 240,00 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra |