Faktúry
Počet záznamov: 3573
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/22 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 7/2022, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 119,14 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | robotické rameno do INF Dobot Magician EDU - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MIVASOFT spol. s r.o. | 36289906 | 1 600,00 € | 03.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | mobilné služby 7/2022 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 90,65 € | 03.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | robotické rameno do INF Dobot Magician EDU - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MIVASOFT spol. s r.o. | 36289906 | 1 600,00 € | 03.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | mobilné služby 7/2022 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 90,65 € | 03.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/22 | spotr. materiál - krúžková činnosť VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Korálky.cz s.r.o. | 24260452 | 196,20 € | 01.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | výkon zodpovednej osoby 8/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | výkon zodpovednej osoby 8/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/22 | spotr. materiál - krúžková činnosť VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Korálky.cz s.r.o. | 24260452 | 196,20 € | 01.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LEONESS, s.r.o. | 46173641 | 87,12 € | 01.08.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | učebnice pre žiakov AJ - limitka 145 cudzie jazyky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 3 533,31 € | 29.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | zľava za poškodené učebnice High Note 4 SB (25ks x 1,67) - limitka 179 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | -41,75 € | 29.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | zľava za poškodené učebnice High Note 4 SB (25ks x 1,67) - limitka 179 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | -41,75 € | 29.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | učebnice pre žiakov AJ - limitka 145 cudzie jazyky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 3 533,31 € | 29.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 445,34 € | 27.07.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,64 € | 21.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | učebnica 1ks pre ukrajinských študentov - Tri, dva, jeden slovenčina A2 + CD | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 35,00 € | 20.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0004/22 | učebnice pre žiakov chémia 25ks limitka 179 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 477,85 € | 19.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/22 | učebnice pre žiakov chémia 25ks limitka 179 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 451,72 € | 18.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | čistiace pomôcky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ARC International, s.r.o. | 44490437 | 51,47 € | 18.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | oprava/servis klimatizácie v serverovni - urgent | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Rastislav Ebert - OPRAVY.SK | 40787117 | 480,00 € | 12.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | učebnice pre žiakov chémia, fyzika 25 + 25ks limitka 179 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Indícia, s.r.o. | 50206621 | 352,00 € | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | telekom 6/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,17 € | 11.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | koncoročný obed pre zamestnancov - SF | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BLUE MOON, spol. s r.o. | 35771780 | 525,69 € | 11.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | elektrika 6/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 297,76 € | 11.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | elektrika 6/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 412,63 € | 11.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | elektrika 6/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 297,76 € | 11.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | elektrika 6/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 412,63 € | 11.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3Q2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 09.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | teplo 6/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 30,89 € | 08.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra |