Faktúry
Počet záznamov: 3852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0064/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 696,42 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 889,64 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 825,00 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | učebné pomôcky na CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 314,65 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/23 | nábytok do riaditeľne | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BEMONDI | 00036183 | 1 716,00 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | orez stromov v areáli školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZELEŇ SLOVAKIA s.r.o. | 35968257 | 708,00 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | učebné pomôcky na CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 106,17 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,88 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 34,20 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/23 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 3/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0010/23 | učebnice GEO - PK bilingvál 30ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 273,27 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | IT spotr. materiál +3x tel. Grandstream GXP1628, 1x Tablet Samsung Galaxy Tab A8, 5x wifi Display Adapter, 1x server | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 3 915,70 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/23 | dobropis k DFCM 333002863 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LÁTKY MRÁZ s.r.o. | 24655317 | -1,15 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | seminár mzdová účtovníčka 27.3.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 457,69 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | spotrebný materiál - prevádzka školy (farby a potreby na maľovanie) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | 31633200 | 511,20 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | oprava fasády na južnej strane budovy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Urban s.r.o. | 44212143 | 10 128,00 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | vyčistenie povaly a použitie dezinfekcie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Urban s.r.o. | 44212143 | 1 200,00 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/23 | spotrebný materiál - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LÁTKY MRÁZ s.r.o. | 24655317 | 944,88 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | učebnice pre učiteľov PK MAT | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOOKNET SLOVAKIA spol. s r.o. | 45930546 | 550,32 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 327,12 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | výmena interierového osvetlenia v telocvični a úprava osvetlenia v 2 triedach | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TOMLUX, s.r.o. | 36541443 | 7 658,04 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | odstránenie nedostatkov po revízií elektrických zariadení a elektroinštalácie - práce | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 230V s.r.o. | 47095610 | 442,50 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | spotrebný materiál - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 4digital s.r.o. | 47596783 | 471,00 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | odstránenie nedostatkov po revízií elektrických zariadení a elektroinštalácie - materiál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EXACTAMENTE s.r.o. | 45650217 | 330,82 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | oprava po zatečení v malej telocvični a posilňovni a vytvorenie priečky v šatni | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPETT SK s.r.o. | 54134218 | 2 544,00 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | spotr. materiál - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martin Gambaľ | 41549759 | 227,63 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | pristavenie veľkokapacitného kontajnéra + odvoz a likvidácia odpadu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Urban s.r.o. | 44212143 | 1 080,00 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | toner HP CF283A 2x škola, toner HP CF283A 1x ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 44,90 € | 27.03.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/23 | oprava plynového kotla Lotus BI 150G | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 156,00 € | 27.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |