Faktúry
Počet záznamov: 3573
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCM/0006/22 | tablet Samsung Galaxy Tab A8 do ŠJ 1ks, spotr. mat k napojeniu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 223,90 € | 07.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | učebnice pre žiakov SJL 1. časť FA | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 594,00 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 35,75 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 891,81 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | plyn škola 8/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | plyn ŠJ 9/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 05.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | učebnice pre žiakov - limitka 179 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 1 825,20 € | 05.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | výkon zodpovednej osoby 9/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 05.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 8/2022, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 139,75 € | 05.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | mobilné služby 8/2022 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 79,44 € | 05.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | tonery do Kyocera tlačiarne 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 152,02 € | 01.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 909,39 € | 31.08.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 008,50 € | 31.08.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | štítky do štítkovačky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 46,18 € | 25.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFZKV/0001/22 | digitálny mikroskop s príslušenstvom - RO 293 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Keyence International (Belgium) NV/SA | 287410591 | 29 090,00 € | 25.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | etikety - kancelárske potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 64,19 € | 22.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 123,80 € | 19.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0002/22 | záverečné pohovory s certifikátmi pre 36 učiteľov - projekt "sČítanie" | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 800,00 € | 15.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | úložný box 122x56cm hnedý s kolieskami 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | IN Market, s.r.o. | 52849554 | 270,80 € | 12.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | úložný box 122x56cm hnedý s kolieskami 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | IN Market, s.r.o. | 52849554 | 270,80 € | 12.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | vyúčtovanie plynu 1-7/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -144,32 € | 11.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | vyúčtovanie plynu 1-7/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -3,18 € | 11.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | plyn ŠJ 8/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 11.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | plyn škola 8/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | ukážka PP 1.6.2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 167,50 € | 10.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | telekom 7/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,17 € | 09.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | elektrika 7/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -53,15 € | 08.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | elektrika 7/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -29,64 € | 08.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 7/2022, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 119,14 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | teplo 7/2022 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -60,73 € | 05.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra |