Faktúry
Počet záznamov: 3852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0029/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 71,16 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | telekomunikačné služby 1/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 65,30 € | 10.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 293,04 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 469,70 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | dierované profili 6ks - spotr. mat. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BB-TECHNIK s.r.o. | 36632511 | 119,94 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | revízia plynu a plynových zariadení škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 300,00 € | 09.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | telekom 1/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,02 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | elektrika 1/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 537,31 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | elektrika 1/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 878,09 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | teplo 1/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 329,29 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,88 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0004/23 | ubytovanie ZPC 9.2.-10.2.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Fykos, z.s. | 17846733 | 21,00 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 217,80 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 420,75 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | mobilné služby 1/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 79,24 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 1/2023, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 356,60 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | výkon zodpovednej osoby 2/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 277,20 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 496,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 757,63 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | preddavky plyn 1,2/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | preddavky plyn 1,2/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | preddavky plyn 1,2/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | preddavky elektrika 1/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | seminár mzdová účtovníčka 25.1.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 479,71 € | 30.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 696,30 € | 30.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 47,06 € | 30.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | svietidlá so snímačom pohybu 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ENERGO SYSTEM SK, s.r.o. | 50706861 | 62,56 € | 27.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/23 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 1/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 26.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra |