Faktúry
Počet záznamov: 4135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/23 | ZPC 5.-9.6.2023 exkurzia so žiakmi (ubytovanie, stravné, vstupné) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 183,00 € | 17.07.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | telekomunikačné služby 6/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 65,46 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | elektrika 6/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 73,64 € | 11.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | elektrika 6/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 377,29 € | 11.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 3Q/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | teplo 6/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 662,15 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | koncoročný obed pre zamestnancov - SF | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BLUE MOON, spol. s r.o. | 35771780 | 648,64 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/23 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 7/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | bioodpad 6/2023 SJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 197,40 € | 05.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | elektrika 7/2023 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 03.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | mobilné služby 6/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 80,26 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | inštalácia zberných nádob na dažďovú vodu + materiál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZELEŇ SLOVAKIA s.r.o. | 35968257 | 968,40 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | plyn byt 7/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 01.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | plyn škola 7/23 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 01.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | plyn ŠJ 7/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 01.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | výkon zodpovednej osoby 7/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 932,43 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 129,33 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 182,98 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 6/2023, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 306,06 € | 30.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | keramické tabule magnetické do tried 2ks (120x240 a 120x180) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 560,89 € | 29.06.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 445,73 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | spotrebný materiál na vyučovací proces - CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 496,67 € | 29.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 165,00 € | 28.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 411,84 € | 28.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 267,24 € | 23.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 433,29 € | 23.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,88 € | 23.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 13,65 € | 22.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 681,67 € | 21.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra |