Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3852

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0057/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 329,88 € 24.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFSJ/0056/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 424,30 € 24.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFSJ/0053/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 110,76 € 24.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFSJ/0055/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 942,63 € 24.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFSJ/0054/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 986,93 € 24.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0086/23 infrasauna Delux Carbon Antwerpen Extra Plus 1ks Gymnázium Grösslingová 17337101 SAUNA WORLD, s.r.o. 53906527 1 649,00 € 24.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0088/23 keramické tabule magnetické do tried 2ks (120x240 a 120x180) Gymnázium Grösslingová 17337101 A J Produkty a.s. 36268518 430,80 € 24.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFBV/0087/23 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 489,31 € 23.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0082/23 nádoby na zachytávanie dažďovej vody - Amfory 600l (8ks) Gymnázium Grösslingová 17337101 Ladislav Farmadin-topgarden 36931241 5 688,80 € 23.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0083/23 výmena tonerov CF380X za CF283A 83A 3ks Gymnázium Grösslingová 17337101 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 -42,40 € 23.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0085/23 učebnice SJL pre učiteľov 10ks Gymnázium Grösslingová 17337101 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 17323266 60,50 € 22.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0081/23 toner 3ks CF380X Gymnázium Grösslingová 17337101 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 87,30 € 22.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0080/23 aktualizačné vzdelávanie pre zamestnancov školy 16.3.2023-18.3.2023 - Modra Gymnázium Grösslingová 17337101 3 art, s.r.o. 35825910 3 675,00 € 21.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFBV/0084/23 jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 3/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Jazyková škola, Palisády BA 17319145 244,00 € 21.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFBV/0079/23 roll up banner 1ks - stužková Gymnázium Grösslingová 17337101 Plotbase s. r. o. 45674515 304,51 € 21.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFBV/0078/23 papierové utierky do zásobníkov 26 kartonov Gymnázium Grösslingová 17337101 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 1 962,79 € 20.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFCM/0007/23 sedačka hnedá zamatová NIMES 12ks Gymnázium Grösslingová 17337101 Beliani (DE) GmbH CHE114825869 3 719,88 € 20.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0076/23 deratizačný a dezinsekčný zásah ŠJ a škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Dušan Kollár - DUKOL 37082655 200,00 € 17.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFSJ/0050/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 682,03 € 17.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFBV/0077/23 čistiace prostriedky škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Lukáš Minarovič 43617603 771,74 € 17.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFSJ/0052/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 1 938,57 € 17.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFSJ/0051/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 2 320,56 € 17.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFSJ/0049/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 500,92 € 15.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFBV/0072/23 umývanie okien v priestoroch schodiska a telocvični - výškové práce Gymnázium Grösslingová 17337101 Burpees s.r.o. 50498193 1 750,00 € 15.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0075/23 technická prehliadka športovísk, servis/oprava strojov v posilňovni, revízna správa Gymnázium Grösslingová 17337101 AVservis - PaedDr. Andrej Výboh, PhD. 41183479 1 310,00 € 14.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0074/23 učebnice ANJ - učiteľské sady Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 154,26 € 14.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0073/23 káblova lišta 7x200cm, 17ks Gymnázium Grösslingová 17337101 MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815 942,48 € 14.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0071/23 koncentrát mydlovej peny Best Foam Mild 1l 26ks Gymnázium Grösslingová 17337101 KLEEN spol. s r.o. 51751534 203,74 € 13.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0069/23 vyúčtovacia faktúra LVVK 27.2.23-3.3.23 Gymnázium Grösslingová 17337101 Tatra Invest, s.r.o. 51182602 4 725,00 € 13.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0068/23 vyúčtovacia faktúra LVVK 27.2.23-3.3.23 Gymnázium Grösslingová 17337101 Tatra Invest, s.r.o. 51182602 2 766,00 € 13.03.2023 21.03.2023 Faktúra