Faktúry
Počet záznamov: 3573
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0126/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 211,20 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 633,60 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | deratizačný a dezinsekčný zásah ŠJ a škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 46,95 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | plyn ŠJ 11/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 01.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | plyn škola 11/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 10/2022, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 526,67 € | 01.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | vymaľovanie a vyspravenie stien v priestoroch budovy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | P&T Projekt-real, s.r.o. | 36281263 | 1 370,00 € | 01.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | plyn škola 11/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5,00 € | 01.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | oprava vnútorných priestorov na prízemí budovy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | P&T Projekt-real, s.r.o. | 36281263 | 1 893,00 € | 28.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 13,65 € | 25.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | vyúčtovacia faktúra elektrická energia 8.9.22-16.10.22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 58,42 € | 24.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | plyn 12.10-31.10.2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5,00 € | 21.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 243,28 € | 21.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 297,00 € | 21.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 535,79 € | 21.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | vstupenky na Ekotopfilm 29.9.2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 192,00 € | 21.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/22 | laserové ukazovátka 20ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZELdelivery s.r.o. | 04852079 | 166,88 € | 21.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/22 | overovanie presnosti váh v ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský metrologický ústav | 30810701 | 117,00 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 33,78 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 16,38 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0003/22 | autobusová doprava v rámci projektu "sČítanie" 28.9.2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Xlinebus s.r.o. | 35747501 | 1 824,00 € | 17.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 104,11 € | 17.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 979,16 € | 17.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | práčka a sušička Samsung čierna do ŠJ, chladnička s mrazničkou Whirlpool - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 3627751 | 1 872,80 € | 17.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 612,32 € | 14.10.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | tonery do tlačiarne HP - kab. MAT | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 86,65 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 807,15 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | program Etika v podnikaní šk.rok 22/23 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 55,00 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 23,28 € | 13.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra |