Faktúry
Počet záznamov: 4135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0237/23 | elektrika 8/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -148,34 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | elektrika 8/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -306,32 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | učebnica do PK bilingvál - geografia pre žiakov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 14,19 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | PK NEJ kódy pre učebnice online | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 30,00 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 158,93 € | 15.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 595,80 € | 15.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | učebnice pre učiteľov PK NEJ + kódy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 233,64 € | 14.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | učebnice pre učiteľa PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 129,43 € | 13.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | učebnice ANJ - pre žiakov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 2 454,33 € | 13.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/23 | drobné kuchynské potreby do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 5 579,83 € | 12.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | 2x toner do Kyocera tlačiarne | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 106,00 € | 12.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | telekomunikačné služby 8/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 65,56 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 862,73 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 842,69 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 662,37 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | teplo 8/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 509,81 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0016/23 | spotr. materiál na vyučovací proces - CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Fisher Scientific, spol. s r.o. | 45539928 | 402,07 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/23 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 9/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | učebnica PK FYZ (zbierky Náboja Junior ) 2ks, 1ks elektronická verzia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Trojsten | 30815886 | 36,00 € | 06.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | webinár sociálne a zdravotné poistenie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 336,00 € | 06.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | záloha elektrika 9/2023 byt/škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | plyn byt 9/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | plyn škola 9/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | plyn ŠJ 9/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | učebnice pre žiakov - limitka 176 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 4 020,00 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/23 | Kompletné čistenie lapača tukov - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 265,45 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 272,09 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | výkon zodpovednej osoby 9/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 220,11 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 8/2023, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 109,42 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra |