Faktúry
Počet záznamov: 3573
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0114/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 78,95 € | 13.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | medzikus pre práčku a sušičku Samsung do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 3627751 | 110,40 € | 13.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | bioodpad 9/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 172,54 € | 12.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | LED stolná lampa 40ks -biela V-TAC | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 919,60 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 4Q/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | elektrika 9/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 261,92 € | 07.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | elektrika 9/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 392,72 € | 07.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | telekom 9/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,17 € | 07.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 120,20 € | 07.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 356,40 € | 07.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | teplo 9/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 168,24 € | 06.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 9/2022, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 344,36 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | mobilné služby 9/2022 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 79,30 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/22 | oprava váhy v kuchyni | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LIBRA spol. s r.o. | 17329469 | 57,60 € | 04.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | príspevok do Recyklohier na nadchádzajúci školský rok 2022/2023 (platný do 30.6.2023) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 20,00 € | 03.10.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | elektrika byt 10/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 03.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | plyn škola 10/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | plyn ŠJ 10/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | revízia elektroinštalácií a spotrebičov v budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 2 690,00 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | výkon zodpovednej osoby 10/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | čistiace tablety do kávovaru Krups | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | František Majtán - Euronics TPD | 11790547 | 15,89 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 874,32 € | 30.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 408,00 € | 30.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 734,46 € | 30.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 653,83 € | 30.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | učebnice pre žiakov SJL 2. časť FA | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 305,30 € | 29.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 32,76 € | 29.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/22 | kovové regále 2ks (40x80x90 cm, 35x120x180 cm) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 227,30 € | 28.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 232,20 € | 28.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 475,38 € | 27.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra |