Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Grösslingová

Grösslingová 18, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3852

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0091/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 631,95 € 05.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFSJ/0090/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 178,92 € 05.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0142/23 elektrika 5/2023 byt Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 40,00 € 04.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0141/23 mobilné služby 4/2023 ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 80,53 € 03.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFSJ/0089/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 10,92 € 03.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0140/23 občerstvenie pre účastníkov v rámci projektu "Škola škole" Gymnázium Grösslingová 17337101 Gymnázium 17337101 60,00 € 03.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0137/23 spotr. materiál na vyučovací proces - CHE Gymnázium Grösslingová 17337101 CENTRALCHEM, s.r.o. 31625444 102,72 € 02.05.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0136/23 spotr. materiál na vyučovací proces - CHE Gymnázium Grösslingová 17337101 CENTRALCHEM, s.r.o. 31625444 94,44 € 02.05.2023 08.06.2023 Faktúra
DFBV/0133/23 poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 4/2023, prenájom zariadení Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 619,84 € 02.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 plyn byt 5/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8,00 € 02.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0130/23 plyn škola 5/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,00 € 02.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0129/23 plyn ŠJ 5/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,00 € 02.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFSJ/0086/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 769,88 € 02.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFSJ/0085/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 749,04 € 02.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0132/23 výkon zodpovednej osoby 5/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 02.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFSJ/0088/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 3 800,28 € 02.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFSJ/0087/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 2 259,68 € 02.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0134/23 umývadlový sifón 15ks Gymnázium Grösslingová 17337101 WOODCOTE GROUP a.s. 31364951 70,74 € 02.05.2023 02.05.2023 Faktúra
DFSJ/0084/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 960,03 € 28.04.2023 17.05.2023 Faktúra
DFSJ/0083/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 788,51 € 28.04.2023 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0135/23 pranie a prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 26,88 € 27.04.2023 29.05.2023 Faktúra
DFSJ/0082/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 18,20 € 26.04.2023 16.05.2023 Faktúra
DFSJ/0081/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 369,60 € 25.04.2023 17.05.2023 Faktúra
DFSJ/0080/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 134,59 € 25.04.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0138/23 jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 4/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Jazyková škola, Palisády BA 17319145 244,00 € 24.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0128/23 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 575,53 € 21.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFSJ/0079/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 974,40 € 21.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFSJ/0078/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 597,96 € 21.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0139/23 občerstvenie na Deň učiteľov 28.3.2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Gymnázium 17337101 264,01 € 17.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFSJ/0077/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 882,75 € 17.04.2023 28.04.2023 Faktúra