Faktúry
Počet záznamov: 4352
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0068/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 595,87 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | spotr. materiál - krúžková činnosť (súčiastky robotika) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RLX components s.r.o. | 31389457 | 165,24 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0065/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 694,07 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0064/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 285,76 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0063/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 200,64 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0062/24 | Oprava mrazničiek Electrolux | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TIBIFRIG Tibor Fehér | 17733197 | 285,60 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 28,99 € | 28.02.2024 | 22.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0061/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 392,41 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0060/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 289,02 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0059/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 458,13 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0058/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 170,25 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0057/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 411,48 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | zabezpečenie stravovania / konferenčný balíček - Inovačné vzdelávanie zamestnancov 14.3. - 17.3.2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Sandorf s.r.o. | 46001417 | 1 216,00 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | plyn 1,2/24 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12,00 € | 24.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | dobropis plyn 2/24 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -392,00 € | 24.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | dobropis plyn 1/24 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -392,00 € | 24.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 777,70 € | 23.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0056/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 554,40 € | 23.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 937,90 € | 23.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0054/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 40,95 € | 23.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0053/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 678,47 € | 23.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0052/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 846,68 € | 23.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0051/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 180,31 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0050/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 072,93 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | členský príspevok DofE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 2 064,00 € | 21.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0049/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 167,00 € | 20.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | optimalizácia za elektrickú energiu 1Q2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Citrón s.r.o. | 43882684 | 84,90 € | 19.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/24 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ 17.1.24-17.2.24 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 766,54 € | 19.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 222,78 € | 19.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0047/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 57,12 € | 19.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |