Faktúry
Počet záznamov: 4135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0306/23 | telekomunikačné služby 10/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 65,82 € | 09.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 95,30 € | 09.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/23 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 11/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 10/2023, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 489,96 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | bioodpad 10/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 275,16 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/23 | nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 913,92 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | elektrika 11/2023 škola byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 688,22 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | oprava stien v triede na 2.posch. po zatečení - havária | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Urban s.r.o. | 44212143 | 10 920,00 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 626,43 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 621,26 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 058,51 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 632,36 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0024/23 | licencie Best in English 2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | 02419386 | 65,00 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | mobilné služby 10/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 78,96 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | plyn 11/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 02.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | plyn 11/2023 - byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 02.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | plyn škola 11/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 02.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | výkon zodpovednej osoby 11/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | spotr. materiál - krúžková činnosť lego robotika | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RLX components s.r.o. | 31389457 | 144,00 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | optimalizácia za elektrickú energiu 4Q2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Citrón s.r.o. | 43882684 | 84,90 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 714,45 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 915,55 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 27,30 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | deratizačný a dezinsekčný zásah ŠJ a škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 64,95 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 556,25 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 667,04 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | čistiace pomôcky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B-commerce Group s.r.o. | 52693651 | 29,64 € | 30.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | vyúčtovanie elektrika apríl 2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -185,94 € | 25.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra |