Faktúry
Počet záznamov: 3573
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0163/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 875,18 € | 15.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 525,71 € | 15.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | spotrebný mat. na vyučovací proces - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 173,00 € | 15.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | bioodpad 11/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 215,28 € | 15.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | Seminár PaM v BA - 15.12.2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 15.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | interaktívna obrazovka 2ks OPTOMA 3751RK IFPD 75" - vp | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | airo, s.r.o. | 48286621 | 3 293,28 € | 15.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | venovacie dosky 80ks - chránená dielňa náhradné plnenie 2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK | 17698278 | 864,00 € | 14.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0010/22 | dekoračné látky - krúžková činnosť VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RTex - Marcela Rossmannová | 60242281 | 380,69 € | 14.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | telekomunikačné služby 4.11.2022-30.11.2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 142,50 € | 12.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | telekom 11/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,17 € | 09.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | elektrické strúhadlo 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 38,66 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | prístup na web stránku Cisco akadémie za rok 2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 08.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 23,28 € | 08.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | elektrické strúhadlo 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 25,21 € | 08.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 462,00 € | 08.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 545,49 € | 08.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 76,70 € | 08.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | deliaca stena 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mercateo Slovakia s.r.o. | 47243015 | 518,40 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | okrúhla pečiatka 1ks - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Projects, s. r. o. | 43954782 | 31,70 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | teplo 11/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -207,00 € | 07.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 11/2022 - ROč. 554 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 07.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | elektrika 11/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 492,84 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | elektrika 11/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 346,61 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | volejbalové lopty Mikasa V200W 6ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 419,40 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | Virtuálna knižnica na rok 2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 07.12.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | mobilné zariadenie Samsung Galaxy A53 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | materiálne vybavenie potrebné pre účasť žiaka na pretekoch - RO 417 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DANDY spol. s r.o. | 46888349 | 619,00 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | toner 1ks do tlačiarne HP CF380X - kab. INF/FYZ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 31,60 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | káva 8kg do kávovarov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPEX Group, s.r.o. | 46810749 | 91,10 € | 06.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 093,08 € | 05.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra |