Faktúry
Počet záznamov: 3852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0290/22 | elektrika 11/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 492,84 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | elektrika 11/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 346,61 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | volejbalové lopty Mikasa V200W 6ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 419,40 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | Virtuálna knižnica na rok 2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 07.12.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | mobilné zariadenie Samsung Galaxy A53 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | materiálne vybavenie potrebné pre účasť žiaka na pretekoch - RO 417 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DANDY spol. s r.o. | 46888349 | 619,00 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | toner 1ks do tlačiarne HP CF380X - kab. INF/FYZ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 31,60 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | káva 8kg do kávovarov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPEX Group, s.r.o. | 46810749 | 91,10 € | 06.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 093,08 € | 05.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 592,31 € | 05.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | mobilné služby 11/2022 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 82,45 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 11/2022, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 602,99 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 166,32 € | 02.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 237,60 € | 02.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | plyn školský byt 12/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5,00 € | 01.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | plyn ŠJ 12/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 01.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | plyn škola 12/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | dierované profili 8ks - spotr. mat. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BB-TECHNIK s.r.o. | 36632511 | 159,92 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | výkon zodpovednej osoby 12/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | prechodové lišty na káble 17ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 426,36 € | 01.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | maliarske stojany - Ekonomy 11ks - vp | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 163,90 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | šijacie stroje 3ks Garudan Visio GHE-1207 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | OK PFAFF s.r.o. | 36173371 | 1 560,00 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 391,49 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 570,60 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/22 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 10/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 29.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 34,50 € | 29.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 723,66 € | 29.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 10/2022 - ROč. 490 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 25.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 760,20 € | 25.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 561,66 € | 25.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra |