Faktúry
Počet záznamov: 4135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0084/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 960,03 € | 28.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 788,51 € | 28.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,88 € | 27.04.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 18,20 € | 26.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 369,60 € | 25.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 134,59 € | 25.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 4/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 575,53 € | 21.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 974,40 € | 21.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 597,96 € | 21.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | občerstvenie na Deň učiteľov 28.3.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gymnázium | 17337101 | 264,01 € | 17.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 882,75 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 44,88 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 854,44 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 696,85 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 332,64 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 114,70 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | licenca -software VEMA 4/23-3/24 (rekreačné poukazy) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 150,72 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | telekomunikačné služby 3/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 65,23 € | 13.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | teplo 3/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -55,79 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | bioodpad 3/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 215,28 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | elektrika 3/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 608,81 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | elektrika 3/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 538,69 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 2Q/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/23 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 4/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | ukážka PP 22.3.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 475,00 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 409,13 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 748,55 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 40,38 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | vešiakový panel borovica WS 132 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 184,60 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |