Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0080/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 412,87 € | 15.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | spoločenské hry (Dixit) - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 568,15 € | 15.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | učebnica 3ks - obč. náuka (pre učiteľa) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 48,60 € | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | zásobník na toaletný papier JUMBO 8ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. | 52030814 | 148,39 € | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | školské tlačivá - bianco vysvedčenia, triedny výkaz | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 632,57 € | 14.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | bioodpad 5/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 149,04 € | 13.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 5/2022 + dorovnanie za 4/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 376,48 € | 10.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | školenie Mgr. Gabrižová - Viac ako peniaze 2022/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 83,00 € | 10.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | licencie Minecraft Education Edition 15x | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | exe, a.s. | 17321450 | 77,76 € | 10.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 13,65 € | 09.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | vodné, stočné, zrážky - ŠK, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 538,24 € | 09.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | telekom 5/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,01 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | aSc Agenda Komplet na rok 2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 639,00 € | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | spotrebný materiál - prevádzka školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 177,45 € | 08.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | revízne dvierka do chem. lab. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AMEXX s.r.o. | 45458588 | 22,08 € | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 19,11 € | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | program Viac ako peniaze 22/23 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 58,00 € | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | spol. hra Unikát 22ks - ceny pre víťazov Pytagoriáda 2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 3via, s.r.o. | 44399901 | 241,78 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | mobilné služby 5/2022 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 79,36 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | teplo 5/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -40,64 € | 07.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | elektrika 5/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 249,91 € | 07.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | elektrika 5/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 418,08 € | 07.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/22 | čistenie lapača tukov ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 1 393,28 € | 06.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 1 600,98 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 62,76 € | 03.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 087,78 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 999,14 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | plyn škola 6/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | plyn ŠJ 6/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 01.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 839,19 € | 31.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra |