Faktúry
Počet záznamov: 4204
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/23 | elektrika 3/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 608,81 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | elektrika 3/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 538,69 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 2Q/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/23 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 4/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | ukážka PP 22.3.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 475,00 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 409,13 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 748,55 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 40,38 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | vešiakový panel borovica WS 132 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 184,60 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | spotr. materiál - krúžková činnosť VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RLX components s.r.o. | 31389457 | 47,28 € | 05.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 863,94 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/23 | Občerstvenie na Deň učiteľov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 206,40 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 36,70 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | plyn 4/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | plyn 4/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | plyn 4/2023 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 3/2023, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 435,29 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | mobilné služby 3/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 78,73 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | elektrika 4/2023 byt/škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | výkon zodpovednej osoby 4/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/23 | Občerstvenie na Deň učiteľov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 57,61 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 696,42 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 889,64 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 825,00 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | učebné pomôcky na CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 314,65 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/23 | nábytok do riaditeľne | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BEMONDI | 00036183 | 1 716,00 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | orez stromov v areáli školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZELEŇ SLOVAKIA s.r.o. | 35968257 | 708,00 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | učebné pomôcky na CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 106,17 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,88 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 34,20 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |