Faktúry
Počet záznamov: 3852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPRO/0003/22 | autobusová doprava v rámci projektu "sČítanie" 28.9.2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Xlinebus s.r.o. | 35747501 | 1 824,00 € | 17.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 104,11 € | 17.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 979,16 € | 17.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | práčka a sušička Samsung čierna do ŠJ, chladnička s mrazničkou Whirlpool - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 3627751 | 1 872,80 € | 17.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 612,32 € | 14.10.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | tonery do tlačiarne HP - kab. MAT | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 86,65 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 807,15 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | program Etika v podnikaní šk.rok 22/23 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 55,00 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 23,28 € | 13.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 78,95 € | 13.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | medzikus pre práčku a sušičku Samsung do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 3627751 | 110,40 € | 13.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | bioodpad 9/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 172,54 € | 12.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | LED stolná lampa 40ks -biela V-TAC | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 919,60 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 4Q/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | elektrika 9/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 261,92 € | 07.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | elektrika 9/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 392,72 € | 07.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | telekom 9/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,17 € | 07.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 120,20 € | 07.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 356,40 € | 07.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | teplo 9/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 168,24 € | 06.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 9/2022, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 344,36 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | mobilné služby 9/2022 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 79,30 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/22 | oprava váhy v kuchyni | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LIBRA spol. s r.o. | 17329469 | 57,60 € | 04.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | príspevok do Recyklohier na nadchádzajúci školský rok 2022/2023 (platný do 30.6.2023) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 20,00 € | 03.10.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | elektrika byt 10/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 03.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | plyn škola 10/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | plyn ŠJ 10/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | revízia elektroinštalácií a spotrebičov v budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 2 690,00 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | výkon zodpovednej osoby 10/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | čistiace tablety do kávovaru Krups | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | František Majtán - Euronics TPD | 11790547 | 15,89 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra |