Faktúry
Počet záznamov: 3852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0167/22 | učebnice pre žiakov chémia, fyzika 25 + 25ks limitka 179 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Indícia, s.r.o. | 50206621 | 352,00 € | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | telekom 6/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,17 € | 11.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | koncoročný obed pre zamestnancov - SF | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BLUE MOON, spol. s r.o. | 35771780 | 525,69 € | 11.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | elektrika 6/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 297,76 € | 11.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | elektrika 6/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 412,63 € | 11.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | elektrika 6/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 297,76 € | 11.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | elektrika 6/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 412,63 € | 11.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3Q2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 09.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | teplo 6/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 30,89 € | 08.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | bioodpad 6/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 165,60 € | 07.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | bioodpad 6/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 165,60 € | 07.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | plyn škola 7/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | plyn ŠJ 7/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 05.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/22 | Spotr. mat do kuchyne (inventár) - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 3 896,20 € | 04.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | mobilné služby 6/2022 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 79,02 € | 04.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | webinar 27.6.2022 - účtovníčka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 60,00 € | 04.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | výkon zodpovednej osoby 7/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | výkon zodpovednej osoby 6/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 252,21 € | 01.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 6/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 409,00 € | 01.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 599,35 € | 01.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 569,43 € | 30.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 201,63 € | 30.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iRAC3530i a iR1730i za 6/2022, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 369,11 € | 30.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | spotr. materiál na vyučovací proces - výtvarna výchova | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VYVY s.r.o. | 52733700 | 301,68 € | 29.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | učebnice pre žiakov biologia - limitka 179 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 190,00 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | učebnice pre žiakov AJ bilingvál 210ks, fyzika 30ks, matematika 60ks - limitka 179 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 4 254,05 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/22 | soľ do myčky 25kg/8ks - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 77,57 € | 27.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | outdoorove sedacie vaky XXL 10ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PROFITENT s.r.o. | 54004764 | 650,00 € | 24.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | strava, ubytovanie TPC 20.6.-22.6. (4 zamestnanci) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ADATER, s.r.o. | 45843163 | 192,00 € | 23.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra |