Faktúry
Počet záznamov: 4135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0324/22 | súčiastky na robota - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RLX components s.r.o. | 31389457 | 15,59 € | 18.01.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | spotrebný materiál na VUP - vp | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 48,80 € | 17.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 479,94 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 368,28 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 21,45 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/23 | spotr. materiál (kart. krabice)- krúžková činnosť VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 76,20 € | 17.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | predplatné Historická revue r. 2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 42,00 € | 17.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Interiérové vybavenie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lapex s.r.o. | 36597805 | 41,30 € | 16.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/23 | oprava plynového kotla Elektrolux | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 171,74 € | 16.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | vyúčtovanie plynu 12.10.2022-31.12.2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -3,48 € | 13.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | elektrika 12/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 276,16 € | 13.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | elektrika 12/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 427,60 € | 13.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/23 | váza 25ks - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VEĽKOOBCHOD ORION, spol. s r.o. | 48155403 | 200,85 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/23 | štúdiový set (2x svetlo + 2x statív) - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Rašid Garipov | 02856123 | 184,25 € | 13.01.2023 | 05.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | roll up banner 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 286,51 € | 12.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | telekomunikačné služby 12/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 66,96 € | 11.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | telekom 12/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,12 € | 10.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 290,28 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 791,23 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | vyúčtovanie elektrika 17.10.22-31.12.22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 45,42 € | 10.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 62,76 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | teplo 12/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 987,00 € | 09.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 1Q/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 09.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | pranie a prenájom rohoží 12/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,97 € | 05.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | mobilné služby 1/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 79,08 € | 04.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | výkon zodpovednej osoby 1/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | ochranné odevy - plášte na CHE - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | IPC - SLOVAKIA, s. r. o. | 36400386 | 509,28 € | 28.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | lampy do projektorov 2ks, projekčné plátno 1ks, držiak na projektor 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 363,66 € | 23.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | spotr. mat. do lekárničiek | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pilulka.sk, a.s. | 47235225 | 1,99 € | 23.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | spotr. mat. do lekárničiek | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pilulka.sk, a.s. | 47235225 | 295,03 € | 23.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra |