Faktúry
Počet záznamov: 4204
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/23 | toaletný papier | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 878,55 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/23 | odvlhčovač vzduchu 1x Sinclair CFO-40P, 2x Rohnson R-9150 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CM Trade Via s.r.o. | 25510681 | 1 200,00 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | Magio 2/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,02 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | bioodpad 12/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 196,80 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | venovacie dosky 150ks - chránená dielňa (knihárske práce) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK | 17698278 | 1 800,00 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | 16x notebook Acer TravelMate P2 (TMP215-53-34WT) - chránená dieľňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 9 744,00 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | elektrika 2/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 473,64 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | elektrika 2/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 447,00 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | teplo 2/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 931,47 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 98,10 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | bioodpad 2/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 140,76 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | aSc dochádzka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 299,00 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | mobilné služby 2/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 82,37 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 412,50 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/23 | Nákup potravín ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 237,05 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/23 | dávkovač chladených nápojov 2x18l | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dana Karková | 50676725 | 480,80 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | káva 10kg do kávovarov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPEX Group, s.r.o. | 46810749 | 115,00 € | 02.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,88 € | 02.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | učebnice pre žiakov 60ks, učebnice pre učiteľov 5ks INF | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Štefan Bodor - Granfox | 40614514 | 520,00 € | 02.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | výkon zodpovednej osoby 3/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | plyn škola 3/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | plyn škola 3/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | plyn ŠJ 3/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | elektrika 2/2023 byt-škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | seminár mzdová účtovníčka 24.2.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 215,25 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 223,91 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 2/2023, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 454,88 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 673,20 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | občerstvenie na KK AJ 16.2.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gymnázium | 17337101 | 32,76 € | 27.02.2023 | 12.04.2023 | Faktúra |