Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCM/0002/22 | učebnice Fyziky - PK bilingvál 9ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 214,78 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 2Q2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 200,64 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 930,48 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | telekom 3/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,01 € | 08.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | elektrika 3/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,53 € | 08.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | elektrika 3/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 307,66 € | 08.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 673,89 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | teplo 3/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 031,15 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | venovacie dosky 220ks - chránená dielňa (knihárske práce) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK | 17698278 | 1 848,00 € | 06.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | káva 5kg do kávovarov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Xcoffee s.r.o. | 51445450 | 65,10 € | 06.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | vyúčtovanie tepla za rok 2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -448,56 € | 06.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 3/2022, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 412,67 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | licenca -software VEMA 4/22-3/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 131,76 € | 05.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 378,40 € | 04.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 937,76 € | 04.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | krúžková činnosť - šachovnice ECO 10ks, digitálne šachové hodiny DGT 2010 10ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gamesy s.r.o. | 52601960 | 794,45 € | 04.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | autobusová doprava LVVK 21.3.22-25.3.22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 1 146,60 € | 04.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | vyúčtovacia faktúra LVVK 21.3.22-25.3.22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 4 663,20 € | 04.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | mobilné služby 3/2022 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 89,03 € | 04.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 187,81 € | 01.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | plyn ŠJ 4/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | plyn škola 4/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,42 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | výkon zodpovednej osoby 4/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 897,44 € | 31.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 440,16 € | 31.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 66,00 € | 31.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | kľučky na dvere - výmena 26ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TopDizajn s.r.o. | 47876051 | 728,28 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 314,94 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra |