Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Grösslingová

Grösslingová 18, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4135

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0024/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 1 496,00 € 01.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFSJ/0023/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 1 757,63 € 01.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0019/23 preddavky plyn 1,2/2023 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,00 € 01.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0018/23 preddavky plyn 1,2/2023 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8,00 € 01.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 preddavky plyn 1,2/2023 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,00 € 01.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 preddavky elektrika 1/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 40,00 € 01.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0014/23 seminár mzdová účtovníčka 25.1.2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 31.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFSJ/0020/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 479,71 € 30.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFSJ/0019/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 696,30 € 30.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFSJ/0018/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 47,06 € 30.01.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0013/23 svietidlá so snímačom pohybu 4ks Gymnázium Grösslingová 17337101 ENERGO SYSTEM SK, s.r.o. 50706861 62,56 € 27.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFSJ/0021/23 servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 1/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 22,80 € 26.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0017/23 nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 349,04 € 26.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0012/23 vyúčtovanie LVVK 16.1.2023 - 20.1.2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Tatra Invest, s.r.o. 51182602 9 129,00 € 25.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFSJ/0014/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 801,98 € 24.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0013/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 348,24 € 24.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0015/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 85,80 € 24.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0012/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 57,30 € 23.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0011/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 42,00 € 23.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0010/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 531,08 € 20.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0009/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 588,18 € 20.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 1/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Jazyková škola, Palisády BA 17319145 244,00 € 19.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFSJ/0008/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 3 858,32 € 19.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFSJ/0007/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 1 057,88 € 19.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0334/22 Spotrebný materiál - 4- sada odpadkových košov na triedený odpad - 12ks Gymnázium Grösslingová 17337101 Faltek - group s.r.o. 52601803 409,20 € 19.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFBV/0009/23 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 319,38 € 18.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0333/22 vyúčtovanie plynu 1.08.-31.12.2022 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 429,09 € 18.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0332/22 vyúčtovanie plynu 1.08.-31.12.2022 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,56 € 18.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0327/22 poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 12/2022, prenájom zariadení Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 348,95 € 18.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/0325/22 akreditované vzdelávanie - kariérne poradenstvo Gymnázium Grösslingová 17337101 ALKP.sk Asociácia lektorov a kariérnych poradcov 42303478 370,00 € 18.01.2023 23.12.2023 Faktúra