Faktúry
Počet záznamov: 3852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/22 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,42 € | 22.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | učebnice Organická chémia I a II pre žiakov - 30+30 ks - PK CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 422,16 € | 22.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | skrine na nabíjanie notebookov 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 1 493,21 € | 22.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 600,52 € | 22.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | učebnice pre učiteľov PK CHE 6ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 68,70 € | 22.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | predplatné Škola a stravovanie 9/22-6/23 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 108,00 € | 21.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | notebooky Lenovo V15 G2 - 6ks limitka č. 192 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 2 188,44 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | spotr. materiál - krúžková činnosť VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martin Gambaľ | 41549759 | 182,77 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | ukážky PP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 407,50 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | nábytok do PF Fyzika | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 2 967,60 € | 17.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | lego stavebnica na krúžok 6ks (Spike Prime) - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | 46447644 | 2 306,38 € | 16.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 228,89 € | 16.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 926,20 € | 16.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | svetelný merač CO2 - meranie kvality ovzdušia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 586,00 € | 16.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | náhradné diely - pomôcky na vyučovanie programovania | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 120,00 € | 16.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 822,76 € | 15.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 412,87 € | 15.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | spoločenské hry (Dixit) - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 568,15 € | 15.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | učebnica 3ks - obč. náuka (pre učiteľa) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 48,60 € | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | zásobník na toaletný papier JUMBO 8ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. | 52030814 | 148,39 € | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | školské tlačivá - bianco vysvedčenia, triedny výkaz | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 632,57 € | 14.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | bioodpad 5/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 149,04 € | 13.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 5/2022 + dorovnanie za 4/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 376,48 € | 10.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | školenie Mgr. Gabrižová - Viac ako peniaze 2022/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 83,00 € | 10.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | licencie Minecraft Education Edition 15x | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | exe, a.s. | 17321450 | 77,76 € | 10.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 13,65 € | 09.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | vodné, stočné, zrážky - ŠK, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 538,24 € | 09.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | telekom 5/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,01 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | aSc Agenda Komplet na rok 2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 639,00 € | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | spotrebný materiál - prevádzka školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 177,45 € | 08.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra |