Faktúry
Počet záznamov: 4135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0278/22 | výkon zodpovednej osoby 12/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | prechodové lišty na káble 17ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 426,36 € | 01.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | maliarske stojany - Ekonomy 11ks - vp | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 163,90 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | šijacie stroje 3ks Garudan Visio GHE-1207 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | OK PFAFF s.r.o. | 36173371 | 1 560,00 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 391,49 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 570,60 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/22 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 10/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 29.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 34,50 € | 29.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 723,66 € | 29.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 10/2022 - ROč. 490 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 25.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 760,20 € | 25.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 561,66 € | 25.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/22 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 11/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 25.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | havária - oprava odtrhnutého radiatora | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | V.K.K Stav group s.r.o. | 50174665 | 348,33 € | 23.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | učebnice - Základy práva pre žiakov 15ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 259,65 € | 22.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 42,90 € | 21.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 512,50 € | 18.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 415,80 € | 18.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 27,30 € | 18.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | bioodpad 10/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 215,28 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 496,58 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 229,90 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 681,47 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 167,26 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | kopírovací papier A4 250bal | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 185,00 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 027,95 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/22 | oprava umývačky riadu Elektrolux v ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 144,32 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | manažérsky diár 2023 - účtovníčka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 18,60 € | 14.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 237,60 € | 11.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 311,31 € | 11.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra |