Faktúry
Počet záznamov: 3852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/22 | papierové utierky do zásobníkov 19 kartonov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 1 329,70 € | 23.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | vstupenky na Antigona 300ks - 24.5.2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 1 500,00 € | 20.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | oprava chemické lab. - plynový ventil (výmena) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jozef Kiss | 48342050 | 457,20 € | 18.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 800,25 € | 18.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 958,18 € | 18.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 873,19 € | 17.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 426,39 € | 17.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | poplatok za súťaž Pikopretek | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | P-MAT, n.o. | 31820832 | 60,00 € | 16.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/22 | čistenie lapača tukov ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 265,45 € | 13.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | bioodpad 4/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 157,32 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 11,44 € | 12.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 4/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 408,52 € | 06.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | telekom 4/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,01 € | 06.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | elektrika 4/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 346,48 € | 06.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | elektrika 4/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 268,34 € | 06.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | teplo 4/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 180,27 € | 05.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 50,05 € | 04.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 990,60 € | 04.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 370,27 € | 04.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 3/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 409,00 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | revízia bleskozvodu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 310,00 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | mobilné služby 4/2022 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,85 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | plyn škola 5/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | plyn ŠJ 5/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | výkon zodpovednej osoby 5/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 4/2022, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 456,56 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 821,20 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 878,30 € | 29.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 297,00 € | 29.04.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 92,40 € | 28.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra |