Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0328/21 | telekom. služby 12/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,05 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | bioodpad 12/21 ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 24,84 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | elektrika 12/2021 ŠK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 234,71 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | elektrika 12/2021 ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 149,74 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 1Q2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | štartovné na súťaž - Majstrovstvá Bratis. kraja družstiev ZŠ a SŠ v online šachu 2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská šachová akadémia | 42266416 | 21,00 € | 07.01.2022 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | pranie a prenájom rohoží 12/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,83 € | 07.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | výkon zodpovednej osoby 01/22 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 05.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | mobilné služby 12/2021 ŠJ, škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 80,56 € | 04.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR3245i, iRAC3530i za 12/2021, prenájom zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 181,52 € | 04.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | Posilňovacia veža s kladkou DUVLAN CX 500 - 1ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 413,90 € | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | tepovač Kärcher PUZZI 8/1 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EURONAL s.r.o. | 46771158 | 492,00 € | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0021/21 | učebnice GEO 137ks (pre žiakov) - vp | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 1 103,72 € | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0020/21 | knihy do PK ANJ - VP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 93,19 € | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | spotrebný materiál - pevný disk + TZ páska | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 070,21 € | 30.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0019/21 | inter. vybavenie - kreslo a stoličky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEMONDI | 00036183 | 782,00 € | 28.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/21 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 71,94 € | 28.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/21 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 691,35 € | 28.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | inzercia školy v denníku SME špeciál - stredné školy 1/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 264,00 € | 27.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | spotrebný mat. do PK TV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 90,87 € | 27.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/21 | Nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 419,03 € | 27.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 409,10 € | 27.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | dobropis k DF 317/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -48,72 € | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | 2ks perkusná sada - učebné pomôcky hudobná výchová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 197,98 € | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | predplatné Historická revue r. 2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 28,80 € | 22.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | chladnička Electrolux 1ks, vrecká do vysávačov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 378,86 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0018/21 | okenné dorazy 130 ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Milan Novotný-STEN | 61752606 | 725,15 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | automatický kávovar KRUPS Roma (1x biely, 1x čierny) | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 479,69 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | spotr. materiál - PK TV (siete na bránky) | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 142,94 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | spotrebný materiál - kreatívna tvorba VP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Gambaľ | 41549759 | 99,59 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra |