Faktúry
Počet záznamov: 3867
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/22 | predplatné Fraktál 2022 - pdf verzia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Fraktál, o.z. | 51112540 | 12,00 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | teplo 1/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 91,18 € | 04.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,42 € | 03.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | mobilné služby 1/2022 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,64 € | 03.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | Repre náklady - káva | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Xcoffee s.r.o. | 51445450 | 59,18 € | 02.02.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 99,50 € | 02.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | výkon zodpovednej osoby 02/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR3245i, iRAC3530i za 01/22+prenájom zariadení (kopírka) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 312,01 € | 01.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | plyn 02/22 - ŠK | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 298,05 € | 01.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 928,83 € | 01.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | plyn 02/22 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 01.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 505,16 € | 31.01.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 714,12 € | 31.01.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | Seminár PAM - online | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 28.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 392,86 € | 25.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 93,70 € | 21.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 915,55 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 740,55 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | teplo 12/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -140,31 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Preplatok plynu za rok 2021 - ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -305,64 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Preplatok plynu za rok 2021 - ŠK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -7,40 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | plyn 01/22 - ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | plyn 01/22 - ŠK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 462,83 € | 17.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 793,32 € | 17.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 801,02 € | 17.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 241,82 € | 17.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 63,50 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | Odborná literatúra - knihy - knižnica SJL - vp | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Knihy Sova s.r.o. | 50934627 | 628,12 € | 11.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra |