Faktúry
Počet záznamov: 4272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0272/22 | havária - oprava odtrhnutého radiatora | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | V.K.K Stav group s.r.o. | 50174665 | 348,33 € | 23.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | učebnice - Základy práva pre žiakov 15ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 259,65 € | 22.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 42,90 € | 21.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 512,50 € | 18.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 415,80 € | 18.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 27,30 € | 18.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | bioodpad 10/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 215,28 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 496,58 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 229,90 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 681,47 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 167,26 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | kopírovací papier A4 250bal | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 185,00 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 027,95 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/22 | oprava umývačky riadu Elektrolux v ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 144,32 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | manažérsky diár 2023 - účtovníčka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 18,60 € | 14.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 237,60 € | 11.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 311,31 € | 11.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 23,28 € | 10.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 391,24 € | 10.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/22 | licencie Best in English 2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | 02419386 | 50,00 € | 10.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | teplo 10/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -743,98 € | 09.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | telekom 10/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,17 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | elektrika 10/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 357,48 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | elektrika 10/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 368,94 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | PVC dosky biele 26ks (rôzne rozmery) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Typocon spol. s r.o. | 17322057 | 465,94 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 598,12 € | 08.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | inzercia školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 84,00 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 524,04 € | 04.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 211,20 € | 04.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | elektrika byt-škola 11/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 04.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra |