Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Grösslingová

Grösslingová 18, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3686

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0229/21 kancelársky materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 696,49 € 14.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0228/21 bioodpad 9/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CMT Group s.r.o. 47372141 207,00 € 13.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFSJ/0065/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 63,50 € 13.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFPRO/0002/21 autobusová doprava v rámci projektu "sČítanie" 16.9.2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Xlinebus s.r.o. 35747501 1 500,00 € 12.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFSJ/0064/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 444,24 € 12.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFBV/0227/21 poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 10-12/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Jablotron Slovakia, s.r.o 31645976 10,76 € 11.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0223/21 mobilné zariadenie Samsung Galaxy A32 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,01 € 08.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0226/21 telekom 9/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,01 € 08.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0225/21 elektrika 9/2021 ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 563,65 € 08.10.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0224/21 elektrika 9/2021 škola Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 065,41 € 08.10.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0222/21 teplo 9/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 95,94 € 07.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0220/21 program Viac ako peniaze, Etika v podnikaní šk.rok 21/22 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JA Slovensko, n.o. 42166292 100,00 € 06.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0221/21 papierové utierky do zásobníkov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 587,52 € 06.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0219/21 výkon zodpovednej osoby 8/21 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 05.10.2021 05.10.2021 Faktúra
DFSJ/0063/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PICADO, s.r.o. 36397164 1 688,63 € 05.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFSJ/0062/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PICADO, s.r.o. 36397164 1 592,90 € 05.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0216/21 učebnice do PK bilingvál - geografia pre žiakov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Martinus, s.r.o. 45503249 187,50 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0215/21 plyn škola 10/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0214/21 plyn ŠJ 10/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 56,00 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0218/21 mobilné služby 9/2021 ŠJ, škola Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 78,56 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0213/21 poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR3245i, iRAC3530i za 8/2021, prenájom zariadení Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 315,83 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFSJ/0061/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 624,53 € 04.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFSJ/0060/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 304,60 € 04.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFSJ/0059/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 148,50 € 04.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0217/21 výkon zodpovednej osoby 10/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 01.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFSJ/0057/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 16,50 € 30.09.2021 07.11.2021 Faktúra
DFCM/0011/21 učebnica PK BIO 2ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Internet-Handel s.r.o. 24141828 66,35 € 29.09.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0212/21 plnenie dávkovačov mydlovej peny 9/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 165,26 € 29.09.2021 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0211/21 registračný poplatok First Lego Gymnázium Grösslingová 17337101 FLL Slovensko o.z. 45784736 266,00 € 28.09.2021 05.10.2021 Faktúra
DFSJ/0055/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 18,40 € 27.09.2021 07.11.2021 Faktúra