Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3867

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0315/21 spotrebný materiál - kreatívna tvorba VP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Martin Gambaľ 41549759 99,59 € 22.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0309/21 spoločenské hry na krúžkovú činnosť - VP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 3via, s.r.o. 44399901 502,59 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0311/21 dávkovač papierových utierok XIBU Towel biele - 3ks, spotr. materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 435,50 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFCM/0017/21 Spotr. mat. - paravany 2ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Activity promotion s.r.o. 26936241 997,30 € 21.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0310/21 motorový prevzdušňovač HECHT 5641 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VOZAKO s.r.o. 52073025 325,00 € 21.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0313/21 pásová píla Scheppach HBS 261 1ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 286,97 € 21.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0312/21 prenosná klimatizácia Elektrolux EXP26U338CW 5ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NAY a.s. 35739487 1 495,00 € 21.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0303/21 spotr. materiál na vyučovací proces - CHE Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CENTRALCHEM, s.r.o. 31625444 368,40 € 20.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0306/21 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 296,18 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0305/21 materiál na vyučovací proces - FYZ (meracie vodiče) Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. 31352324 89,13 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0304/21 nepriame germicídne žiariče PROLUX G 30WA-DO 4ks - limitka 500 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PRIMIO, s.r.o. 53412915 1 462,98 € 20.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0307/21 potreby na vyučovací proces TV, 2ks stepper inSPORTline Rote - VP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 inSPORTline s.r.o. 36311723 1 866,00 € 20.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0308/21 trávna zmes Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 115,50 € 20.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0301/21 knihy do PK MAT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Indícia, s.r.o. 50206621 320,76 € 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0300/21 nábytok do PK CHE/BIO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s. r. o. 44413467 2 584,80 € 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0302/21 spotrebný materiál IKT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 420,56 € 17.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0299/21 seminár mzdárka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 42,00 € 17.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFCM/0016/21 kreatívne potreby - VP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DFVU d.o.o. 4120163025 176,73 € 17.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFCM/0015/21 náhradné tienidlá ADRIA 6ks - chodby budova školy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 E-SVIT.CZ s.r.o. 28379543 747,00 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0298/21 nástenné konzoly na projektory EQUIP 3ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PLUG s.r.o. 50698621 95,58 € 16.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0296/21 úprava vstupu vzduchotechniky v priestoroch budovy školy - RO 433 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Vzduchotechnika Klimac, s.r.o. 44397968 1 860,60 € 16.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0297/21 kancelárske potreby škola Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 66,73 € 16.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0294/21 čistiace prostriedky - ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DIMARKO, s.r.o. 48258474 1 458,97 € 15.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0293/21 revízia hasiacich prístrojov - škola, ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 RP-control s.r.o. 53565720 315,10 € 15.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0295/21 Spotr. mat. na vyuč. proces - výtvarné potreby - VP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VYVY s.r.o. 52733700 174,17 € 15.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0292/21 prostriedok do čistiaceho stroja 20l Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Pancurák - IPW 36876879 107,88 € 14.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0291/21 počítač AIO HP ProOne 440G6 2ks, grafický tablet XP-PEN Deco 03 5ks, vizualizér 5ks, ostatný IKT materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 7 366,26 € 14.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0290/21 kancelárske potreby škola Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 078,43 € 14.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0288/21 prístup na web stránku Cisco akadémie za rok 2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Technická univerzita v Košiciach 00397610 240,00 € 13.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0289/21 spotrebný materiál - krúžky VP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 creActive s.r.o. 46501401 124,55 € 13.12.2021 20.12.2021 Faktúra