Faktúry
Počet záznamov: 3867
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0076/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 659,84 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0075/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 053,41 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/21 | papierové utierky do zásobníkov 20 kartonov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 1 175,04 € | 03.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/21 | mobilné služby 10/2021 ŠJ, škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,38 € | 03.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/21 | deratizačný a dezinsekčný zásah ŠJ a škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 02.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/21 | plyn ŠJ 11/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 02.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/21 | plyn škola 11/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/21 | demontáž a montáž laboratórnych kahanov v učební chémie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 160,00 € | 02.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/21 | výkon zodpovednej osoby 11/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/21 | farebný regál Kington 02 - 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 454,90 € | 29.10.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/21 | ochranné pomocky, testy Ag | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROSUM SK, s.r.o. | 53581580 | 1 245,00 € | 28.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/21 | oprava vonkajšieho fasádneho svetla pri vchode do budovy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 30,00 € | 26.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0073/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 44,00 € | 26.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/21 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 10/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 165,26 € | 26.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/21 | revízia el. spotrebičov škola, ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 1 216,00 € | 25.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0072/21 | Oprava plynovej panvice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 133,07 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0074/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 227,12 € | 25.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/21 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 578,68 € | 22.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0071/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 25,94 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | T-613, s.r.o. | 36347973 | 255,84 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 892,82 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0066/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 207,80 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 314,97 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0068/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 879,84 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0013/21 | konverzačné karty PK ANJ - učebné pomôcky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Europejski Instytut Rozwoju | 061693524 | 68,84 € | 18.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0012/21 | učebnice Geografie - 62 ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 528,35 € | 15.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/21 | pamäťové karty micro SD 32GB 21 ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 83,41 € | 15.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/21 | Epson lampa na projektor 1ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 190,80 € | 15.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/21 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 456,70 € | 15.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/21 | kopírovací papier A4 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 57,60 € | 15.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra |