Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/21 | 8ks otočná stolička do lab. BIO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | 782,40 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | seminár Ševelová | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | veľkokapacitný kontajnér | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marot s.r.o. | 35861754 | 518,40 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | spotrebný materiál IKT+ HP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 6 477,12 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | kľúčová vložka 18ks, výroba kľúčov 125ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FALCON LINE, spol. s r.o. | 35964651 | 2 450,10 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/21 | 10ks retiazkové rolety 1390x2900, 6ks retiazkové rolety 1790x2900 (výmena) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Labona s.r.o. | 03898881 | 3 086,82 € | 29.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | knihy do PK NEJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 550,99 € | 26.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | maľovanie - oprava schodiska, kab. MAT | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Emil Potočný | 33501297 | 650,00 € | 26.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | 4x písací stôl 1400x800x750, 4x pojazdný kontajner do PK MAT | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 843,38 € | 25.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | benzín. vertikutátor + záhr. materiál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 442,20 € | 25.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | kancelársky materiál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 205,13 € | 25.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | kancelársky materiál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 114,37 € | 25.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | toner HP CF283A 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 45,70 € | 25.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | laboratórny stojan s doskou 5ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Helago-SK, s.r.o. | 47479256 | 175,20 € | 24.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | vodné, stočné, zrážky škola a ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 156,19 € | 24.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | 15 ks jedálenský stôl 180x80 a 8ks jedálenský stôl 120x80 do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 2 299,20 € | 23.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | 60x školský stôl KARST 2-miestny, 120x školská stolička KARST - zelené | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 6 840,00 € | 19.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | nábytok do PK MAT | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 515,52 € | 17.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | pásová brúska Bosch PBS 75 AE, brúsne pásy - spotr. materiál = školník | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 237,90 € | 16.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | oprava slnečných hodín na budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gekko Height Services s.r.o. | 51482614 | 367,13 € | 15.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | telekom 2/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,61 € | 09.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | vyúčtovacia faktúra za elekroinštalačné práce | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 779,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | bioodpad 2/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 8,28 € | 08.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 30,48 € | 08.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | elektrika 2/2021 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 232,94 € | 08.03.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | elektrika 2/2021 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 666,94 € | 08.03.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 9,31 € | 05.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | mobilné služby 2/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,49 € | 05.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 2/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 107,45 € | 05.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | teplo 2/21 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -503,58 € | 05.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra |