Faktúry
Počet záznamov: 4135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0260/21 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 509,82 € | 26.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 166,49 € | 19.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 392,40 € | 18.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 165,26 € | 18.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 18,00 € | 16.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 405,81 € | 16.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 624,53 € | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 458,52 € | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 847,12 € | 15.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 19,80 € | 12.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | bioodpad 10/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 223,56 € | 11.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 20,35 € | 11.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 38,70 € | 10.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | telekom 10/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,13 € | 10.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | vrecia na odpad 250l 50ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Pavol Regina - "REGINA" | 11636653 | 23,86 € | 09.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | teplo 10/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 33,43 € | 09.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 324,00 € | 09.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | elektrika 10/2021 ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 572,65 € | 08.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | elektrika 10/2021 škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 214,98 € | 08.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | inzercia školy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 72,00 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR3245i, iRAC3530i za 10/2021, prenájom zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 394,81 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | germicídne žiariče 2ks - limitka 324 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PRIMIO, s.r.o. | 53412915 | 767,20 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 14,70 € | 04.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | Online konferencia - Digitalizácia účtovníctva 2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 154,80 € | 04.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 351,45 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 145,02 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 524,22 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 659,84 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 053,41 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | papierové utierky do zásobníkov 20 kartonov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 1 175,04 € | 03.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra |