Faktúry
Počet záznamov: 3867
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/21 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 191,12 € | 22.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | elektroinštalačné práce - drobné opravy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 184,00 € | 20.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | knihy do PK NEJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 26,36 € | 20.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T-613, s.r.o. | 36347973 | 193,44 € | 19.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | deratizačný a dezinsekčný zásah ŠJ a škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 19.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | výmena mreže za zasklievací systém AllGlass | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VTR, s.r.o. | 34146296 | 8 784,00 € | 15.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | štartovné - súťaž v šachu 2 družstvá | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská šachová akadémia | 42266416 | 10,00 € | 15.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | 5-miestna sedačka žltá 4ks (Shumee) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 2 152,00 € | 13.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | modul do VEMA softvéru - rekreačné poukazy 4/21-3/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 126,24 € | 09.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | teplo 3/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -112,06 € | 09.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | elektrika 3/2021 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 648,59 € | 09.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | elektrika 3/2021 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 235,67 € | 09.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | telekom 3/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,01 € | 08.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 157,70 € | 07.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | konzultačné služby - VEMA | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 07.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | mobilné služby 3/2021 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,62 € | 07.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | výkon zodpovednej osoby 4/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 07.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 3/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 147,56 € | 07.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 3/2021, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 12,00 € | 06.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/21 | skartovač Bonsaii 3S16 2x, skartovač Bonsaii 3S30 1x | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Offia, spol. s r.o. | 02938359 | 847,00 € | 02.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | prenájom rohoží 3/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 9,31 € | 01.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | plyn ŠJ 4/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 01.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | plyn škola 4/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | sada na opravu elektroniky - IT správca | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 67,39 € | 31.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | vyúčtovanie tepla za rok 2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 165,28 € | 31.03.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | záhr. materiál - doplatok | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 28,05 € | 30.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | čistenie a technická úprava žľabov na budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gekko Height Services s.r.o. | 51482614 | 920,00 € | 30.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | čistenie a dezinfekcia povaly | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 1 152,00 € | 30.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | reklamné predmety s potlačou loga - chránená dielňa plnenie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 4 texel, s.r.o. | 44425694 | 2 800,44 € | 30.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | vinylové parkety + pokládka 3 učebne | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | JUTEX - Contract, s.r.o. | 35787473 | 5 835,28 € | 30.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra |