Faktúry
Počet záznamov: 4272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0036/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 594,30 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | autobusová doprava LVVK 7.3.22-11.3.22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 1 190,70 € | 16.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | vyúčtovacia faktúra LVVK 7.3.22-11.3.22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 5 069,10 € | 16.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | alkohol tester 2x na LVVK, spotr. mat. do 3D tlačiarne, USB káble 2x, spotr. mat. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 93,63 € | 16.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 11,00 € | 11.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 49,20 € | 09.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | telekom 2/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,14 € | 08.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | elektrika 2/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 399,32 € | 08.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | elektrika 2/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 252,04 € | 08.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 596,24 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 546,94 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 609,82 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 906,73 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | teplo 2/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 481,84 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | bioodpad 2/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 182,16 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | mobilné služby 2/2022 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,61 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 2/2022, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 378,23 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | pevný stolík skladací 1220x610x740 sivobiely 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 264,00 € | 03.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Online kniha - Účtovné súvzťažnosti pre ROPO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 192,60 € | 02.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,42 € | 02.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/22 | nábytok do riaditeľne | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BEMONDI | 00036183 | 4 516,00 € | 01.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | výkon zodpovednej osoby 3/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | plyn ŠJ 3/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 01.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | plyn škola 3/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 2/2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 30,67 € | 01.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | 1. splátka za ubytovacie a stravovacie služby LVK 1. turnus | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 6 000,00 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 543,84 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 103,41 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 613,68 € | 23.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 584,33 € | 16.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra |