Faktúry
Počet záznamov: 4272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0012/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 93,70 € | 21.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 915,55 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 740,55 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | teplo 12/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -140,31 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Preplatok plynu za rok 2021 - ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -305,64 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Preplatok plynu za rok 2021 - ŠK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -7,40 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | plyn 01/22 - ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | plyn 01/22 - ŠK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 462,83 € | 17.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 793,32 € | 17.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 801,02 € | 17.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 241,82 € | 17.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 63,50 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | Odborná literatúra - knihy - knižnica SJL - vp | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Knihy Sova s.r.o. | 50934627 | 628,12 € | 11.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | Odborná literatúra - Daňové zákony 2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Porada.sk, s.r.o | 36670251 | 18,00 € | 11.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | telekom. služby 12/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,05 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | bioodpad 12/21 ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 24,84 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | elektrika 12/2021 ŠK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 234,71 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | elektrika 12/2021 ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 149,74 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 1Q2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | štartovné na súťaž - Majstrovstvá Bratis. kraja družstiev ZŠ a SŠ v online šachu 2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská šachová akadémia | 42266416 | 21,00 € | 07.01.2022 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | pranie a prenájom rohoží 12/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,83 € | 07.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | výkon zodpovednej osoby 01/22 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 05.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | mobilné služby 12/2021 ŠJ, škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 80,56 € | 04.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR3245i, iRAC3530i za 12/2021, prenájom zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 181,52 € | 04.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | Posilňovacia veža s kladkou DUVLAN CX 500 - 1ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 413,90 € | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | tepovač Kärcher PUZZI 8/1 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EURONAL s.r.o. | 46771158 | 492,00 € | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0021/21 | učebnice GEO 137ks (pre žiakov) - vp | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 1 103,72 € | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0020/21 | knihy do PK ANJ - VP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 93,19 € | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | spotrebný materiál - pevný disk + TZ páska | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 070,21 € | 30.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra |