Faktúry
Počet záznamov: 4235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0319/21 | dobropis k DF 317/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -48,72 € | 23.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | 2ks perkusná sada - učebné pomôcky hudobná výchová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 197,98 € | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | predplatné Historická revue r. 2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 28,80 € | 22.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | chladnička Electrolux 1ks, vrecká do vysávačov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 378,86 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0018/21 | okenné dorazy 130 ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Milan Novotný-STEN | 61752606 | 725,15 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | automatický kávovar KRUPS Roma (1x biely, 1x čierny) | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 479,69 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | spotr. materiál - PK TV (siete na bránky) | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 142,94 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | spotrebný materiál - kreatívna tvorba VP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Gambaľ | 41549759 | 99,59 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | spoločenské hry na krúžkovú činnosť - VP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 3via, s.r.o. | 44399901 | 502,59 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | dávkovač papierových utierok XIBU Towel biele - 3ks, spotr. materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 435,50 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0017/21 | Spotr. mat. - paravany 2ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Activity promotion s.r.o. | 26936241 | 997,30 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | motorový prevzdušňovač HECHT 5641 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 325,00 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | pásová píla Scheppach HBS 261 1ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 286,97 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | prenosná klimatizácia Elektrolux EXP26U338CW 5ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NAY a.s. | 35739487 | 1 495,00 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | spotr. materiál na vyučovací proces - CHE | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 368,40 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 296,18 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | materiál na vyučovací proces - FYZ (meracie vodiče) | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 89,13 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | nepriame germicídne žiariče PROLUX G 30WA-DO 4ks - limitka 500 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PRIMIO, s.r.o. | 53412915 | 1 462,98 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | potreby na vyučovací proces TV, 2ks stepper inSPORTline Rote - VP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 1 866,00 € | 20.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | trávna zmes | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 115,50 € | 20.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | knihy do PK MAT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Indícia, s.r.o. | 50206621 | 320,76 € | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | nábytok do PK CHE/BIO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 2 584,80 € | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | spotrebný materiál IKT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 420,56 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | seminár mzdárka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0016/21 | kreatívne potreby - VP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DFVU d.o.o. | 4120163025 | 176,73 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0015/21 | náhradné tienidlá ADRIA 6ks - chodby budova školy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 747,00 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | nástenné konzoly na projektory EQUIP 3ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PLUG s.r.o. | 50698621 | 95,58 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | úprava vstupu vzduchotechniky v priestoroch budovy školy - RO 433 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Vzduchotechnika Klimac, s.r.o. | 44397968 | 1 860,60 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | kancelárske potreby škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 66,73 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | čistiace prostriedky - ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 1 458,97 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |