Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/20 | káva Jacobs Espresso 6kg | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DELIKOMAT Slovensko spol. s r.o. | 35766875 | 104,40 € | 16.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 520,84 € | 12.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | teplo 5/2020 škola + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 91,48 € | 10.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | kopírka Canon v kab. INF za 4/2020 - prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 12,00 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | telekom 5/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,62 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | elektrika škola 5/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 638,78 € | 09.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | elektrika ŠJ 5/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,28 € | 09.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | plyn škola 6/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 08.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | plyn ŠJ 6/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 08.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 5/2020, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 27,98 € | 08.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | mobilné služby 5/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,44 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | bioodpad 2/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 124,20 € | 03.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 5/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 190,39 € | 03.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | výkon zodpovednej osoby 6/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | spotrebný materiál do strojov v kuchyni ŠJ - storno | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | -85,00 € | 31.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | vodné, stočné, zrážky škola a ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 211,02 € | 29.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 19,30 € | 22.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | farba na maľovanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 628,60 € | 18.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | deratizácia a dezinsekcia škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 18.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | teplo 4/2020 škola + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 22,60 € | 15.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | mobilné služby 4/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,34 € | 13.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 4/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 136,92 € | 11.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | telekom 4/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,61 € | 11.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | elektrika škola 4/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 674,93 € | 11.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | elektrika ŠJ 4/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 275,04 € | 11.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | cyklotrenažér Insportline Daxos 1x, bežiaci pás Insportline Gilavar 1x - projekt "Otvorená škola" | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | THS KEŽMAROK, s.r.o. | 17081815 | 2 042,10 € | 07.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 193,16 € | 06.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 19,30 € | 06.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | bezdotykový teplomer 2x | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 139,53 € | 05.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | plyn škola 5/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra |