Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0082/20 | plyn ŠJ 5/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 05.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | výkon zodpovednej osoby 5/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/20 | spotrebný materiál do strojov v kuchyni ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 85,00 € | 29.04.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | spotrebný materiál do strojov v kuchyni ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 85,00 € | 29.04.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | modul rekr. poukazy 4/20-3/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 105,00 € | 16.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | teplo 3/2020 škola + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 609,34 € | 14.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | elektrika ŠJ 3/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 373,27 € | 14.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | elektrika škola 3/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 876,14 € | 14.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | kopírovací papier A3 (3. dodávka) - projekt sČítanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 337,08 € | 09.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | revízia - plyn ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 300,00 € | 09.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 10,20 € | 08.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | kopírovací papier A3 (2. dodávka) - projekt sČítanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 6,36 € | 08.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 3/2020, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 16,62 € | 08.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 3/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 219,85 € | 08.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | úroky z omeškania úhrady | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 37,70 € | 08.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | telekom 3/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,64 € | 08.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0002/20 | 400 balíkov A4 a 146 balíkov A3 kopírovací papier - projekt sČítanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 2 080,56 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | plyn ŠJ 4/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 06.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | plyn škola 4/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | mobilné služby 3/2020 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,26 € | 06.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | bioodpad 3/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 49,68 € | 06.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0001/20 | 40x púzdro na čítačky kníh - Názov projektu: sČítanie, Kód projektu v ITMS2014+: 312011W141 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 517,18 € | 03.04.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | teplo za rok 2019 - vyúčtovanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 705,93 € | 01.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,06 € | 01.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | výkon zodpovednej osoby 4/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 71,40 € | 27.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 321,37 € | 25.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | rádiomagnetofóny Blaupunkt BB14BK 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 204,78 € | 18.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 359,28 € | 18.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 331,48 € | 18.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra |