Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0326/19 | lampa Epson do projektoru 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 466,80 € | 19.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | revízia hasiacich prístrojov a navijákov, správa škola a ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 208,80 € | 19.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | virtuálna knižnica - prístup 1/2020 - 12/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 19.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0006/19 | myši 30ks, káble HDMI 30ks - projekt sČítanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 300,60 € | 19.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0007/19 | 15ks sada hier - projekt sČítanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 3via, s.r.o. | 44399901 | 1 695,00 € | 19.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 83,40 € | 19.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0005/19 | tovar na zariadenie školského počítačom podporovaného laboratória - Fyzika (projekt č. NFP312010W141 "sČítanie") | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 4 788,00 € | 18.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 300,51 € | 18.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | dobropis k fa 20191549 a 20191639 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | -45,60 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | farba na maľovanie - limitka 142 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 432,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | kombinovaný sporák SPT-90/80-21GE + montáž, demontáž, doprava | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 2 411,28 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0004/19 | 30x notebook HP 250 G7, Celeron N4000 (projekt č. NFP312010W141 "sČítanie") | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 9 240,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | čistiace prostriedky do čistiaceho stroja ONYX | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Imrich Pancurák - IPW | 36876879 | 123,89 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | predlžovací kábel na kotúči 50m | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 37,90 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 52,10 € | 16.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 054,60 € | 16.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 198,92 € | 16.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/19 | poukážky - ošatné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 300,00 € | 16.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0003/19 | mikroskop Levenhuk Painbow D50L PLUS Moonstone 4 ks (projekt č. NFP312010W141 "sČítanie") | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alemat.cz, spol. s r.o. | 28159233 | 700,00 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | 15ks školské stoly a 30 ks stoličky Lektor VK4540, 20ks sedadlo, 20 ks operadlo, 2 ks vrchná doska stola zelené | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 1 892,90 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | učebnice do PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 19,80 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | bioodpad 8/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 8,28 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | roll up baner "Urban market" | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 54,00 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | textilné tašky, obrusy UNI biele - chránená dieľňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EVENIT, s.r.o. | 43919073 | 1 468,02 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | čistiaci stroj ONYX 35 E 230 V | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Imrich Pancurák - IPW | 36876879 | 1 698,00 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | seminár Ševelová Táňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | servisné práce elektro - odstránenie nedostatkov z revízie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ENERGO Služby s.r.o. | 48105350 | 948,00 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0002/19 | 35 ks taburetky Cube + poduška | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ladislav Farmadin-topgarden | 36931241 | 1 196,40 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 329,04 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | telekomunikačné služby 11/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,84 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra |