Faktúry
Počet záznamov: 4235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0011/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 22,30 € | 13.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | dobropis na tonery TK 3150 (3ks) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | -205,20 € | 13.05.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | prenájom zariadenia kopírka Canon-sekretariát, inštalácia zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 150,72 € | 12.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | oprava a servis klimatizačných jednotiek (riaditeľa, serverovňa) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Oliver Jákli REVILO | 43704981 | 768,00 € | 12.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | bioodpad 4/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 33,12 € | 11.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | elektrika 4/2021 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 278,71 € | 11.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | elektrika 4/2021 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 685,22 € | 11.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | mobilné služby 4/2021 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,34 € | 11.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | drobné elektroinštalačné práce - opravy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 677,00 € | 11.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 10,50 € | 07.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | Dobropis za nákup vertikutátora | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | -28,05 € | 06.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | Dobropis za nákup vertikutátora | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | -331,95 € | 06.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | teplo 4/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 289,21 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | telekom 4/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,01 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | baterky AA, AAA 52ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 62,24 € | 06.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | montáž zásuvky na chodbe pri ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 70,00 € | 06.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 22,00 € | 05.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | odkúpenie multifunkčného zariadenia Kyocera TASKalfa 2551ci | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 1,20 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | popl za vytlač. strany, doúčtovanie zostávajúcich tonerov k 3.5.2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 284,80 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 4/2021, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 20,42 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | servis plynového kotla - tesnenie prívodu vody ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 45,60 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 4/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 157,61 € | 04.05.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/21 | forma na 24 muffiny Orion Grande 10ks - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 4home, a.s. | 27465616 | 124,89 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | výkon zodpovednej osoby 5/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | plyn škola 5/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | plyn ŠJ 5/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 24,00 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 387,64 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 188,32 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | košíčky na muffiny - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 10,79 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra |