Faktúry
Počet záznamov: 4272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/21 | teplo 5/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -582,46 € | 07.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | mobilné služby 5/2021 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,27 € | 07.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | papierové utierky do zásobníkov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 587,52 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | bioodpad 5/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 165,60 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | lego stavebnica na krúžok - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | 46447644 | 568,50 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 45,00 € | 03.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 363,04 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 040,97 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 658,87 € | 01.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | výkon zodpovednej osoby 6/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR3245i, iRAC3530i za 5/2021, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 333,10 € | 01.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | plyn ŠJ 6/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 01.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | plyn škola 6/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | bezdrôtová myš ASUS 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 41,50 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 090,13 € | 31.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 188,61 € | 31.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | swith US-48-500W 1ks do serveru | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 699,60 € | 31.05.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | káva Jacobs Espresso 8kg - repre | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DELIKOMAT Slovensko spol. s r.o. | 35766875 | 139,20 € | 28.05.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | pásky Brother TZE-S231 5ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 69,59 € | 27.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 49,00 € | 27.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 20,35 € | 27.05.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 5/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 157,61 € | 26.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 12,60 € | 26.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | elektroinštalačné práce | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 240,00 € | 24.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | rozbočovač USB do počítača 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 27,29 € | 22.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | prístup k článku - Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Porada.sk, s.r.o | 36670251 | 10,80 € | 21.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 53,00 € | 19.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 969,83 € | 18.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 79,20 € | 18.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 135,14 € | 18.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra |