Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0305/19 | teplo 11/2019 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -21,89 € | 11.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | elektronické stravné lístky 12/2019, 37 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 141,71 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | oprava strechy na budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TIPIKO plus, s.r.o. | 51035936 | 2 142,00 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | prenájom a pranie rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,66 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 9/2019, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 36,74 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | virtuálna knižnica - prístup 11/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | elektrika 11/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 455,17 € | 10.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | elektrika 11/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 363,08 € | 10.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | učebnice do PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 235,40 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | zrážky 11/2019 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 99,53 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 11/2019, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 69,36 € | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 12/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 04.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | bioodpad 11/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 173,88 € | 04.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | atlas AJ bilingvál 30 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 352,65 € | 04.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | plyn 12/2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | plyn 12/2019 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | výkon zodpovednej osoby 11/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | mobilné služby 11/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,92 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 11/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 315,44 € | 03.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 174,66 € | 03.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 4 651,89 € | 03.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 392,30 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 275,40 € | 02.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 453,23 € | 02.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | výkon zodpovednej osoby 12/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | tonery TK 3150 4x zborovňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 273,60 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 53,31 € | 28.11.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 11/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 27.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | školenie učiteľa na certifikát ATEPC - Barnaby Miriam | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | International Language School Bratislava s.r.o. | 48300811 | 65,00 € | 27.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | školenie učiteľa na certifikát ATEPC - Gabrižová Katarína | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | International Language School Bratislava s.r.o. | 48300811 | 65,00 € | 27.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra |