Faktúry
Počet záznamov: 4235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0265/20 | e knihy do PK ANJ - vzdelávacie poukazy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 697,06 € | 28.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | čistiace prostriedky - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 159,37 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 12/2020, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 12,12 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | mobilné služby 10/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,50 € | 23.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | predplatné Historická revue rok 2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 28,80 € | 22.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | knihy do PK ANJ - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 346,39 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | licencie Microsoft 365 pre školu - vp | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | exe, a.s. | 17321450 | 4 917,02 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | farba na stenu - limitka č. 288 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 197,40 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | kancelárske potreby škola - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 158,16 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 284,63 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | vysávač ETA Avanto 0519 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 192,58 € | 18.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | učebné pomôcky do PK INF - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | StreamIT, s.r.o. | 50133845 | 238,80 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | dezinfekcia na ruky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CleanFit s.r.o | 43853188 | 592,68 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | licencie 18ks Minecraft: Education Edition - vzdelávacie poukazy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | exe, a.s. | 17321450 | 93,31 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | seminár Ševelová Táňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 42,00 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | toaletný papier JUMBO 2 vrstvový recykl -priemer 230 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 811,20 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | náhradné žiarovky do svietidiel - limitka č. 288 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SVETLUŠKA, s.r.o. | 35965452 | 514,56 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | členský poplatok - Irena Seňanová | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Prvá Asociácia školského stravovania | 51282658 | 20,00 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFDAR/02/20 | Silomery - učebné pomôcky na fyziku | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 394,80 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/20 | poukážky Tesco 30ks x 10,- - ošatné zamestnanci ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 300,00 € | 15.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | predĺžená záruka na notebooky HP 255 G7 Ryzen 5-3500U, spotr. mat. elektro | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 1 999,98 € | 15.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | 3x PC HP ProOne 440G5 AiO, spotr. mat. elektro | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 3 999,25 € | 15.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | reklamné predmety - chránená dieľňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 4 texel, s.r.o. | 44425694 | 2 695,74 € | 15.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | revízia hasiacich prístrojov a navijákov, správa škola a ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 434,40 € | 15.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | oprava plynových prípojok spotrebičov v školskej kuchyni | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jozef Kiss | 48342050 | 628,80 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFDAR/01/20 | učebnice do PK bilingvál - geografia - Mapucle Európa slepá mapa 6ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lebo medveď, o.z. | 52149315 | 294,00 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | ušitie obliečok na vankúš/podsedák (náhradné plnenie chránená dieľňa) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EVENIT, s.r.o. | 43919073 | 589,38 € | 11.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | elektrika škola 11/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 795,13 € | 09.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | elektrika ŠJ 11/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 256,13 € | 09.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | telekom 11/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,64 € | 08.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra |