Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/19 | telekom 8/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,72 € | 05.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | preprava osôb - exkurzia Volkswagen Bratislava 5.9.2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ofo Travel Sk, s.r.o. | 50301560 | 336,00 € | 04.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | vodné, stočné škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 240,73 € | 04.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany 8/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 156,00 € | 04.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | disky na zrýchlenie počítačov 49 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 1 784,70 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | plyn ŠJ 9/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | plyn škola 9/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 9/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 127,71 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 119,44 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 137,71 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | počítače HP EliteDesktop 8300 SFF, 8GB RAM, SSD 240GB, Intel i5 - repasované 9 ks + príslušenstvo | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ML76 s.r.o. | 48102482 | 3 113,00 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 577,89 € | 30.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/19 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 622,79 € | 30.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | konzultácie aplikácie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 33,54 € | 28.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | učebnica do PK DEJ - bilingvál 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 16,94 € | 27.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | učebnice do PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 346,17 € | 27.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | elektronické | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 30,64 € | 27.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | e kniha - dobropis projekt "Škola škole" | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | -14,57 € | 22.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,06 € | 22.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | čistiace a upratovacie prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 592,76 € | 20.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | revízia elektroinštalácie, el. spotrebičov a bleskozvodu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 2 523,00 € | 15.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | elektronické stravné lístky 7,8/2019, 129 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 494,07 € | 13.08.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | teplo 7/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 57,86 € | 12.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | mobilné služby 7/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 77,14 € | 09.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | prenájom zariadenia, poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 7/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 12,50 € | 08.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | telekom 7/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,07 € | 08.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | elektrika ŠJ 7/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 164,20 € | 07.08.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | elektrika 7/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 627,96 € | 07.08.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | zrážky 7/2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,85 € | 06.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra |