Faktúry
Počet záznamov: 3882
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0028/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 447,48 € | 06.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 22,10 € | 06.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 19,30 € | 04.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | poplatok za vytlačené strany kopírka Canon v kab. INF za 2/2020, prenájom zariadenia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 31,74 € | 04.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | bedminton - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Národné tenisové centrum, a.s. | 35853891 | 200,00 € | 03.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | plyn škola 3/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | plyn ŠJ 3/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 03.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 361,55 € | 03.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | výkon zodpovednej osoby 3/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | vodne, stočné, zrážky ŠJ+škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 427,21 € | 28.02.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 177,38 € | 28.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 007,48 € | 28.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 620,21 € | 28.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 464,52 € | 28.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 65,41 € | 26.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 230,80 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 498,38 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 31,41 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0004/20 | kartičky AJ na konverzáciu - vyučovací proces | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Europejski Instytut Rozwoju | 061693524 | 82,80 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | spotr. materiál - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Monika Hornová | 47827785 | 156,64 € | 24.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 362,18 € | 14.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 598,68 € | 14.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 2/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 12.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | teplo 1/2020 škola + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 537,68 € | 12.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | učebnice SJ pre žiakov - úhrada žiakmi | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 48,50 € | 11.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | elektrika ŠJ 1/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 437,75 € | 11.02.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | elektrika škola 1/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 553,70 € | 11.02.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | elektronické stravné lístky 2/2020, 40 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 153,20 € | 11.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 107,27 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | bioodpad 1/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 149,04 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra |