Faktúry
Počet záznamov: 4272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/21 | výkon zodpovednej osoby 5/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | plyn škola 5/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | plyn ŠJ 5/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 24,00 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 387,64 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 188,32 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | košíčky na muffiny - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 10,79 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | prenajom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 9,31 € | 30.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | 10ks rošt do konvektomatu, 1ks nerezový termos 20l s kohútikom - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 420,84 € | 30.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0004/21 | retiazky na rolety 16ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Labona s.r.o. | 03898881 | 95,00 € | 28.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 49,50 € | 28.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | kancelársky nábytok do ŠJ - zostava Mirella orech, kancelárska stolička 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 087,13 € | 27.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | príručka mzdovej účtovníčky 2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 17,30 € | 27.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | učebné pomôcky do PK CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 23,52 € | 23.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 191,12 € | 22.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | elektroinštalačné práce - drobné opravy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 184,00 € | 20.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | knihy do PK NEJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 26,36 € | 20.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T-613, s.r.o. | 36347973 | 193,44 € | 19.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | deratizačný a dezinsekčný zásah ŠJ a škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 19.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | výmena mreže za zasklievací systém AllGlass | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VTR, s.r.o. | 34146296 | 8 784,00 € | 15.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | štartovné - súťaž v šachu 2 družstvá | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská šachová akadémia | 42266416 | 10,00 € | 15.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | 5-miestna sedačka žltá 4ks (Shumee) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 2 152,00 € | 13.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | modul do VEMA softvéru - rekreačné poukazy 4/21-3/22 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 126,24 € | 09.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | teplo 3/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -112,06 € | 09.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | elektrika 3/2021 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 648,59 € | 09.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | elektrika 3/2021 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 235,67 € | 09.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | telekom 3/2021 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,01 € | 08.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 157,70 € | 07.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | konzultačné služby - VEMA | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 07.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | mobilné služby 3/2021 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,62 € | 07.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra |